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   TABLEAU DE BORD  :   12            Mois :        April 2017       
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir 1 euro Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     Jan-15
                                 Feb-15
                                 Mar-15
                                 Apr-15
                                 May-15
                                 Jun-15
                                 Jul-15
 Sat 30 Dec                                Aug-15
 Sun 31 Dec                                Sep-15
 CUMUL SEMAINE                                Oct-15
                                 Nov-15
 Mon 01 Jan                                Dec-15
 Tue 02 Jan                                
 Wed 03 Jan                                
 Thu 04 Jan                                
 Fri 05 Jan                                
 Sat 06 Jan                                
 Sun 07 Jan                                
 CUMUL SEMAINE                                
                                 
 Mon 08 Jan                                
 Tue 09 Jan                                
 Wed 10 Jan                                
 Thu 11 Jan                                
 Fri 12 Jan                                
 Sat 13 Jan                                
 Sun 14 Jan                                
 CUMUL SEMAINE                                
                                 
 Mon 15 Jan                                
 Tue 16 Jan                                
 Wed 17 Jan                                
 Thu 18 Jan                                
 Fri 19 Jan                                
 Sat 20 Jan                                
 Sun 21 Jan                                
 CUMUL SEMAINE                                
                                 
 Mon 22 Jan                                
 Tue 23 Jan                                
 Wed 24 Jan                                
 Thu 25 Jan                                
 Fri 26 Jan                                
 Sat 27 Jan                                
 Sun 28 Jan                                
 CUMUL SEMAINE                                
                                 
 Mon 29 Jan                                
 Tue 30 Jan                                
 Wed 31 Jan                                
 Thu 01 Feb                                
 Fri 02 Feb                                
 Sat 03 Feb                                
 Sun 04 Feb                                
 CUMUL SEMAINE                                
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir 1 euro Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     
 CUMUL MOIS    0 €    0 €   0 €                     
                                 
   Nombre de jours d'ouverture :   0   Total heures réel :   0.00  Objectif total heures :     Objectif taux de pertes               
   CA TTC prévisionnel journalier moyen :     Productivité réelle :     Objectif productivité     Taux de pertes réel               
   CA HT prévisionnel journalier moyen :     Taux de frais de personnel réel :     Objectif taux de frais personnel :     Coût moyen heure chargée               
                                    
   TABLEAU DE BORD  :   Avranches            Mois :        April 2017          
                                    
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements        Apr-16
                                    May-16
                                    Jun-16
                                    Jul-16
                                    Aug-16
                                    Sep-16
                                    Oct-16
 Sat 01 Apr  "1 899 €" 3% "1 950 €" "1 951 €" 44.00 44 € 100 € 64 € 3.29% 21.90 € 420 394 -26 4.95 € 3.17 € 9 2 2.79% 3 5 37.50% 2 0.51% 43% 27 51 bag        Nov-16
 Sun 02 Apr                                   Dec-16
 CUMUL S13  "1 899 €" 3% "1 950 €" "1 951 €" 44.00 44 € 100 € 64 € 3.29% 22 € 420 394 -26 4.95 € 3.17 € 9 2 2.79% 3 5 37.50% 2 0.51% 43% 27  2       Jan-17
                                    Feb-17
 Mon 03 Apr  "1 457 €" 0% "1 350 €" "1 461 €" 34.33 43 € 100 € 79 € 5.40% 24.56 € 410 380 -30 3.84 € 2.16 € 2 0 0.53% 8 8 50.00% 1 0.26% 44%  31 bag        Mar-17
 Tue 04 Apr  "1 274 €" 5% "1 350 €" "1 344 €" 32.83 41 € 100 € 60 € 4.43% 16.11 € 331 320 -11 4.20 € -2.52 € 2 0 0.63% 13 5 72.22% 1 0.31% 40%  35 bag        Apr-17
 Wed 05 Apr  "1 579 €" 3% "1 600 €" "1 621 €" 34.17 47 € 100 € 92 € 5.70% 27.30 € 375 402 27 4.03 € 1.04 € 2 0 0.50% 6 10 37.50% 0 0.00% 37%  46 bag match de foot        May-17
 Thu 06 Apr  "1 555 €" -14% "1 400 €" "1 368 €" 32.50 42 € 100 € 96 € 7.05% 16.92 € 349 347 -2 3.94 € -11.84 € 1 1 0.58% 14 9 60.87% 0 0.00% 38%  40 bag        Jun-17
 Fri 07 Apr  "1 689 €" 6% "1 650 €" "1 792 €" 35.67 50 € 100 € 32 € 1.80% 33.54 € 368 349 -19 5.14 € 1.21 € 1 2 0.86% 5 6 45.45% 3 0.86% 45%  52 bag 4 donut's        Jul-17
 Sat 08 Apr  "1 776 €" -78% "1 950 €" "1 000 €"   100 €  0.00%  402 194 -208 5.15 €  3  1.55%    6 3.09%           Aug-17
 Sun 09 Apr                                   Sep-17
 CUMUL S14  "9 330 €" -9% "9 300 €" "8 585 €" 169.50 51 € 600 € 360 € 4.19% 118 € "2 235" "1 992" -243 4.31 € -9.95 € 11 3 0.70% 46 38 54.76% 11 0.55% 41%   1       Oct-17
                                    Nov-17
 Mon 10 Apr  "1 501 €" -100% "1 350 €"    100 €    393  -393                     Dec-17
 Tue 11 Apr  "1 332 €" -100% "1 350 €"    100 €    347  -347                     Jan-18
 Wed 12 Apr  "1 441 €" -100% "1 600 €"    100 €    385  -385                     Feb-18
 Thu 13 Apr  "1 255 €" -100% "1 400 €"    100 €    332  -332                     Mar-18
 Fri 14 Apr  "1 730 €" -100% "1 650 €"    100 €    386  -386                     Apr-18
 Sat 15 Apr  "1 589 €" -100% "1 950 €"    100 €    367  -367                     
 Sun 16 Apr                                   
 CUMUL S15  "8 848 €" -100% "9 300 €"    600 €    "2 210"     0 0          2       
                                    
 Mon 17 Apr  "1 334 €" -100%         388  -388                     
 Tue 18 Apr  "1 388 €" -100% "1 450 €"    100 €    351  -351                     
 Wed 19 Apr  "1 457 €" -100% "1 600 €"    100 €    423  -423                     
 Thu 20 Apr  "1 307 €" -100% "1 400 €"    100 €    350  -350                     
 Fri 21 Apr  "1 595 €" -100% "1 650 €"    100 €    401  -401                     
 Sat 22 Apr  "1 980 €" -100% "1 950 €"    100 €    440  -440                     
 Sun 23 Apr                                   
 CUMUL S16  "9 061 €" -100% "8 050 €"    500 €    "2 353"     0 0          2       
                                    
 Mon 24 Apr  "1 203 €" -100% "1 350 €"    100 €    363  -363                     
 Tue 25 Apr  "1 491 €" -100% "1 350 €"    100 €    373  -373                     
 Wed 26 Apr  "1 618 €" -100% "1 600 €"    100 €    434  -434                     
 Thu 27 Apr  "1 402 €" -100% "1 400 €"    100 €    351  -351                     
 Fri 28 Apr  "2 641 €" -100% "1 650 €"    100 €    372  -372                     
 Sat 29 Apr  "1 979 €" -100% "1 950 €"    100 €    408  -408                     
 Sun 30 Apr                                   
 CUMUL S17  "10 334 €" -100% "9 300 €"    600 €    "2 301"     0 0          2       
                                    
                             2       
                                    
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements        
 CUMUL MOIS  "39 472 €" -275% "37 900 €" "10 536 €" 213.50 49 € "2 400 €" 424 € 4.02% 140 € "9 519" "2 386" "-7 133" 4.42 € -6.78 € 20 5 1.05% 49 43 53.26% 13 0.54% 42% 27         
                                    
   Nombre de jours d'ouverture :   24  7  Total heures réel :   213.50 253.041177594691 Objectif total heures :   910.21  Objectif taux de pertes   6.33%               
   CA TTC prévisionnel journalier moyen :   "1 579 €" "11 054 €" Productivité réelle :   49.35 € 667.21 € Objectif productivité   41.64 €  Taux de pertes réel   4.02%               
   CA HT prévisionnel journalier moyen :   "1 497 €"  Taux de frais de personnel réel :   34.57%  Objectif taux de frais personnel :   40.97%  Coût moyen heure chargée   16.17 €               
                                  
   TABLEAU DE BORD  :   CAEN            Mois :        April 2017       
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     Apr-16
                                 May-16
                                 Jun-16
                                 Jul-16
                                 Aug-16
                                 Sep-16
                                 Oct-16
 Sat 01 Apr  "1 706 €" 9% "1 800 €" "1 871 €" 36.17 52 € 100 € 83 € 4.43% 17.02 € 420 367 -53 5.10 € 0.90 € 3 4 1.91% 4 0 100.00% 5 1.36% 42% 5 2 Brownies     Nov-16
 Sun 02 Apr                                Dec-16
 CUMUL S13  "1 706 €" 9% "1 800 €" "1 871 €" 36.17 52 € 100 € 83 € 4.43% 17 € 420 367 -53 5.10 € 0.90 € 3 4 1.91% 4 0 100.00% 5 1.36% 42% 5  2    Jan-17
                                 Feb-17
 Mon 03 Apr  "1 232 €" 27% "1 500 €" "1 677 €" 34.92 48 € 100 € 80 € 4.77% 12.34 € 331 381 50 4.40 € -0.99 € 4 0 1.05% 8 9 47.06% 5 1.31% 46% 0 120€ LOGIDIS     Mar-17
 Tue 04 Apr  "1 237 €" 13% "1 300 €" "1 426 €" 34.17 42 € 100 € 103 € 7.23% 18.42 € 295 327 32 4.36 € -0.70 € 2 0 0.61% 14 6 70.00% 2 0.61% 50% 6 "114 60€ LOGIDIS"     Apr-17
 Wed 05 Apr  "1 118 €" 29% "1 425 €" "1 574 €" 34.92 45 € 100 € 112 € 7.11% 12.63 € 315 332 17 4.74 € 0.91 € 0 1 0.30% 7 12 36.84% 6 1.81% 50%  75€ LOGIDIS +100€ CLIENTS C     May-17
 Thu 06 Apr  "1 078 €" 37% "1 325 €" "1 706 €" 33.92 50 € 100 € 194 € 11.36% 12.59 € 293 319 26 5.35 € 0.00 € 4 1 1.57% 9 10 47.37% 3 0.94% 43% 2 "142 80€LOGIDIS + 122 50€ J-M"     Jun-17
 Fri 07 Apr  "1 356 €" 15% "1 650 €" "1 599 €" 34.67 46 € 100 € 90 € 5.64% 26.80 € 292 358 66 4.47 € 0.00 € 5 1 1.68% 2 0 100.00% 16 4.47% 56% 5 3 Donuts + 40€ J-M     Jul-17
 Sat 08 Apr  "1 758 €" -100% "1 800 €"    100 €    351  -351                  Aug-17
 Sun 09 Apr                                Sep-17
 CUMUL S14  "7 779 €" 3% "9 000 €" "7 982 €" 172.60 46 € 600 € 579 € 7.26% 83 € "1 877" "1 717" -160 4.65 € -0.78 € 15 3 1.05% 40 37 51.95% 32 1.86% 49% 13  2    Oct-17
                                 Nov-17
 Mon 10 Apr  "1 447 €" -100% "1 500 €"    100 €    383  -383                  Dec-17
 Tue 11 Apr  "1 124 €" -100% "1 300 €"    100 €    307  -307                  Jan-18
 Wed 12 Apr  "1 282 €" -100% "1 425 €"    100 €    313  -313                  Feb-18
 Thu 13 Apr  "1 473 €" -100% "1 325 €"    100 €    303  -303                  Mar-18
 Fri 14 Apr  "1 354 €" -100% "1 650 €"    100 €    322  -322                  Apr-18
 Sat 15 Apr  "1 790 €" -100% "1 800 €"    100 €    358  -358                  May-18
 Sun 16 Apr                                Jun-18
 CUMUL S15  "8 470 €" -100% "9 000 €"    600 €    "1 986"                2    Jul-18
                                 
 Mon 17 Apr  "1 329 €" -100%         376  -376                  
 Tue 18 Apr  "1 285 €" -100% "1 400 €"    100 €    355  -355                  
 Wed 19 Apr  "1 380 €" -100% "1 425 €"    100 €    346  -346                  
 Thu 20 Apr  "1 263 €" -100% "1 325 €"    100 €    314  -314                  
 Fri 21 Apr  "1 495 €" -100% "1 650 €"    100 €    347  -347                  
 Sat 22 Apr  "2 101 €" -100% "1 800 €"    100 €    418  -418                  
 Sun 23 Apr                                
 CUMUL S16  "8 853 €" -100% "7 600 €"    500 €    "2 156"      0          2    
                                 
 Mon 24 Apr  "1 322 €" -100% "1 500 €"    100 €    398  -398                  
 Tue 25 Apr  "1 417 €" -100% "1 300 €"    100 €    368  -368                  
 Wed 26 Apr  "1 503 €" -100% "1 425 €"    100 €    391  -391                  
 Thu 27 Apr  "1 271 €" -100% "1 325 €"    100 €    328  -328                  
 Fri 28 Apr  "1 683 €" -100% "1 650 €"    100 €    363  -363                  
 Sat 29 Apr  "2 068 €" -100% "1 800 €"    100 €    411  -411                  
 Sun 30 Apr                                
 CUMUL S17  "9 264 €" -100% "9 000 €"    600 €    "2 259"      0          2    
                                 
                             2    
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     
 CUMUL MOIS  "36 072 €" -266% "36 400 €" "9 853 €" 208.77 47 € "2 400 €" 662 € 6.72% 100 € "8 698" "2 084" "-6 614" 4.73 € 0.12 € 18 7 1.20% 44 37 54.32% 37 1.78% 45% 18      
                                 
   Nombre de jours d'ouverture :   24  6  Total heures réel :   208.77 238.416392100499 Objectif total heures :   880.77  Objectif taux de pertes   6.59%            
   CA TTC prévisionnel journalier moyen :   "1 517 €" "9 100 €" Productivité réelle :   47.20 € 649.66 € Objectif productivité   41.33 €  Taux de pertes réel   6.72%            
   CA HT prévisionnel journalier moyen :   "1 438 €"  Taux de frais de personnel réel :   34.94%  Objectif taux de frais personnel :   39.90%  Coût moyen heure chargée   15.63 €            
                                 
   TABLEAU DE BORD  :   Condé sur Sarthe            Mois :        April 2017       
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     Apr-16
                                 May-16
                                 Jun-16
                                 Jul-16
                                 Aug-16
                                 Sep-16
                                 Oct-16
 Sat 01 Apr  "3 251 €" -15% "2 800 €" "2 818 €" 45.67 62 € 100 € 129 € 4.56% 14.30 € 716 580 -136 4.86 € 0.00 € 57 35 15.86% 22 17 56.41% 6 1.03% 46%  5 brownie     Nov-16
 Sun 02 Apr                                Dec-16
 CUMUL S13  "3 251 €" -15% "2 800 €" "2 818 €" 45.67 62 € 100 € 129 € 4.56% 14 € 716 580 -136 4.86 €  57 35 15.86% 22 17 56.41% 6 1.03% 46%   2    Jan-17
                                 Feb-17
 Mon 03 Apr  "2 305 €" -24% "1 950 €" "1 859 €" 40.67 46 € 100 € 101 € 5.41% 16.60 € 615 533 -82 3.49 € 0.00 € 9 0 1.69% 14 0 100.00% 11 2.06% 43%  1 BROWNIE     Mar-17
 Tue 04 Apr  "2 344 €" -25% "1 925 €" "1 882 €" 43.67 43 € 100 € 99 € 5.23% 0.00 € 550 523 -27 3.60 € 0.00 € 6 2 1.53% 11 1 91.67% 7 1.34% 50%        Apr-17
 Wed 05 Apr  "2 525 €" -11% "2 150 €" "2 274 €" 44.17 51 € 100 € 135 € 5.95% 7.00 € 630 589 -41 3.86 € 0.00 € 7 2 1.53% 10 8 55.56% 3 0.51% 43%       May-17
 Thu 06 Apr  "2 372 €" -24% "1 925 €" "1 915 €" 39.17 49 € 100 € 98 € 5.13% 2.80 € 581 470 -111 4.07 € 0.00 € 2 3 1.06% 17 4 80.95% 6 1.28% 45%       Jun-17
 Fri 07 Apr  "2 436 €" 0% "2 250 €" "2 425 €" 45.68 53 € 100 € 82 € 3.36% 11.60 € 571 526 -45 4.61 € -0.80 € 20 12 6.08% 17 8 68.00% 3 0.57% 47%  10 donuts     Jul-17
 Sat 08 Apr  "3 305 €" -100% "2 800 €"    100 €    678  -678                  Aug-17
 Sun 09 Apr                                Sep-17
 CUMUL S14  "15 287 €" -48% "13 000 €" "10 355 €" 213.36 49 € 600 € 514 € 4.97% 38 € "3 625" "2 641" -984 3.92 € -0.80 € 44 19 2.39% 69 21 76.67% 30 1.14% 45%   2    Oct-17
                                 Nov-17
 Mon 10 Apr  "2 513 €" -100% "1 950 €"    100 €    599  -599                  Dec-17
 Tue 11 Apr  "1 968 €" -100% "1 925 €"    100 €    525  -525                  Jan-18
 Wed 12 Apr  "1 972 €" -100% "2 150 €"    100 €    511  -511                  Feb-18
 Thu 13 Apr  "2 264 €" -100% "1 925 €"    100 €    545  -545                  Mar-18
 Fri 14 Apr  "2 122 €" -100% "2 250 €"    100 €    497  -497                  Apr-18
 Sat 15 Apr  "2 991 €" -100% "2 800 €"    100 €    611  -611                  May-18
 Sun 16 Apr                                Jun-18
 CUMUL S15  "13 830 €" -100% "13 000 €"    600 €    "3 288"     0    0  0     2    Jul-18
                                 Aug-18
 Mon 17 Apr  "1 983 €" -100% "1 800 €"    100 €    562  -562                  Sep-18
 Tue 18 Apr  "1 948 €" -100% "1 925 €"    100 €    521  -521                  
 Wed 19 Apr  "2 208 €" -100% "2 150 €"    100 €    595  -595                  
 Thu 20 Apr  "1 921 €" -100% "1 925 €"    100 €    490  -490                  
 Fri 21 Apr  "2 157 €" -100% "2 250 €"    100 €    534  -534                  
 Sat 22 Apr  "3 348 €" -100% "2 800 €"    100 €    659  -659                  
 Sun 23 Apr                                
 CUMUL S16  "13 565 €" -100% "12 850 €"    600 €    "3 361"     0           2    
                                 
 Mon 24 Apr  "1 798 €" -100% "1 950 €"    100 €    524  -524                  
 Tue 25 Apr  "1 849 €" -100% "1 925 €"    100 €    505  -505                  
 Wed 26 Apr  "2 149 €" -100% "2 150 €"    100 €    572  -572                  
 Thu 27 Apr  "1 720 €" -100% "1 925 €"    100 €    465  -465                  
 Fri 28 Apr  "2 264 €" -100% "2 250 €"    100 €    539  -539                  
 Sat 29 Apr  "2 789 €" -100% "2 800 €"    100 €    581  -581                  
 Sun 30 Apr                                
 CUMUL S17  "12 569 €" -100% "13 000 €"    600 €    "3 186"     0           2    
                                 
                             2    
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     
 CUMUL MOIS  "58 502 €" -344% "54 650 €" "13 173 €" 259.03 51 € "2 500 €" 643 € 4.88% 52 € "14 176" "3 221" "-10 955" 4.09 € -0.80 € 101 54 4.81% 91 38 70.54% 36 1.12% 46%       
                                 
   Nombre de jours d'ouverture :   25  6  Total heures réel :   259.03 284.036221049808 Objectif total heures :   1178.39  Objectif taux de pertes   4.57%            
   CA TTC prévisionnel journalier moyen :   "2 186 €" "13 116 €" Productivité réelle :   50.85 € 602.59 € Objectif productivité   46.38 €  Taux de pertes réel   4.88%            
   CA HT prévisionnel journalier moyen :   "2 072 €"  Taux de frais de personnel réel :   32.99%  Objectif taux de frais personnel :   36.17%  Coût moyen heure chargée   15.90 €            
                         
 EXPLOITATION PREVISIONNEL - PAYS DE LA LOIRE + NORMANDIE - MARS 2017                        
                         
 MENSUEL REGION  AVRANCHES  CONDE  GRANVILLE  ORVAULT  SAINT BERTHEVIN  SAINT LO  CAEN  SAINTE MARIE  MENNEVAL  GONFREVILLE  LE HAVRE 
 CA HT "574 550 €" 100.0% "35 924 €" 100.0% "51 801 €" 100.0% "45 450 €" 100.0% "28 910 €" 100.0% "26 398 €" 100.0% "47 299 €" 100.0% "34 502 €" 100.0% "61 754 €" 100.0% "77 773 €" 100.0% "95 355 €" 100.0% "69 384 €" 100.0%
 Pertes TTC "31 050 €" 5.4% "2 400 €" 6.7% "2 500 €" 4.8% "2 500 €" 5.5% "3 600 €" 12.5% "2 975 €" 11.3% "2 500 €" 5.3% "2 400 €" 7.0% "3 075 €" 5.0% "3 000 €" 3.9% "3 600 €" 3.8% "2 500 €" 3.6%
 Avantages en nature "6 216 €" 1.1% 718 € 2.0% 518 € 1.0% 545 € 1.2% 520 € 1.8% 264 € 1.0% 331 € 0.7% 276 € 0.8% 618 € 1.0% 778 € 1.0% 954 € 1.0% 694 € 1.0%
 Marge brute prévisionnelle "420 347 €" 73.2% "26 040 €" 72.5% "38 414 €" 74.2% "33 428 €" 73.5% "19 454 €" 67.3% "18 045 €" 68.4% "34 879 €" 73.7% "24 924 €" 72.2% "45 709 €" 74.0% "57 451 €" 73.9% "70 534 €" 74.0% "51 466 €" 74.2%
 Marge hors emballages ; AN ; invendus "431 497 €" 75.1% "26 584 €" 74.0% "38 954 €" 75.2% "34 069 €" 75.0% "21 463 €" 74.2% "19 851 €" 75.2% "35 739 €" 75.6% "26 029 €" 75.4% "46 439 €" 75.2% "58 485 €" 75.2% "71 707 €" 75.2% "52 177 €" 75.2%
 Emballages (base 2%) "11 491 €" 2.0% 718 € 2.0% "1 036 €" 2.0% 909 € 2.0% 578 € 2.0% 528 € 2.0% 946 € 2.0% 690 € 2.0% "1 235 €" 2.0% "1 555 €" 2.0% "1 907 €" 2.0% "1 388 €" 2.0%
 EDF "28 786 €" 5.0% "1 688 €" 4.7% "2 745 €" 5.3% "2 182 €" 4.8% 491 € 1.7% "2 376 €" 9.0% "2 365 €" 5.0% "1 725 €" 5.0% "3 088 €" 5.0% "3 889 €" 5.0% "4 768 €" 5.0% "3 469 €" 5.0%
 GDF 533 € 0.1%       145 € 0.5%         389 € 0.5%    
 "Eau (base 0 3%)" "1 724 €" 0.3% 108 € 0.3% 155 € 0.3% 136 € 0.3% 87 € 0.3% 79 € 0.3% 142 € 0.3% 104 € 0.3% 185 € 0.3% 233 € 0.3% 286 € 0.3% 208 € 0.3%
 "Fournitures (base 1 7%)" "9 767 €" 1.7% 611 € 1.7% 881 € 1.7% 773 € 1.7% 491 € 1.7% 449 € 1.7% 804 € 1.7% 587 € 1.7% "1 050 €" 1.7% "1 322 €" 1.7% "1 621 €" 1.7% "1 180 €" 1.7%
 Interventions (base 3%) "17 236 €" 3.0% "1 078 €" 3.0% "1 554 €" 3.0% "1 364 €" 3.0% 867 € 3.0% 792 € 3.0% "1 419 €" 3.0% "1 035 €" 3.0% "1 853 €" 3.0% "2 333 €" 3.0% "2 861 €" 3.0% "2 082 €" 3.0%
 MENLOG (forfait 135€) "1 485 €" 0.3% 135 € 0.4% 135 € 0.3% 135 € 0.3% 135 € 0.5% 135 € 0.5% 135 € 0.3% 135 € 0.4% 135 € 0.2% 135 € 0.2% 135 € 0.1% 135 € 0.2%
 Crédit bail "39 192 €" 6.8% "3 613 €" 10.1% "3 538 €" 6.8% "3 694 €" 8.1% "3 873 €" 13.4% "3 336 €" 12.6% "3 661 €" 7.7% "3 625 €" 10.5% "3 537 €" 5.7% "3 873 €" 5.0% "3 085 €" 3.2% "3 357 €" 4.8%
 Loyer "30 763 €" 5.4% "2 040 €" 5.7% "1 692 €" 3.3% "2 980 €" 6.6% "3 875 €" 13.4% "2 264 €" 8.6% "2 100 €" 4.4% "1 557 €" 4.5% "2 624 €" 4.2% "2 700 €" 3.5% "4 307 €" 4.5% "4 624 €" 6.7%
 Location matériel (forfait 90€) 981 € 0.2% 90 € 0.3% 90 € 0.2% 90 € 0.2% 90 € 0.3% 81 € 0.3% 90 € 0.2% 90 € 0.3% 90 € 0.1% 90 € 0.1% 90 € 0.1% 90 € 0.1%
 Assurances (forfait 140€) "1 540 €" 0.3% 140 € 0.4% 140 € 0.3% 140 € 0.3% 140 € 0.5% 140 € 0.5% 140 € 0.3% 140 € 0.4% 140 € 0.2% 140 € 0.2% 140 € 0.1% 140 € 0.2%
 Honoraires (forfait 250€) "2 750 €" 0.5% 250 € 0.7% 250 € 0.5% 250 € 0.6% 250 € 0.9% 250 € 0.9% 250 € 0.5% 250 € 0.7% 250 € 0.4% 250 € 0.3% 250 € 0.3% 250 € 0.4%
 Prestations holding (5% ou 4167€) "31 449 €" 5.5% "1 796 €" 5.0% "2 590 €" 5.0% "2 273 €" 5.0% "4 167 €" 14.4% "1 320 €" 5.0% "2 365 €" 5.0% "1 725 €" 5.0% "3 088 €" 5.0% "3 889 €" 5.0% "4 768 €" 5.0% "3 469 €" 5.0%
 Frais d'ouverture 0 € 0.0%                      
 Publicité 0 € 0.0%                      
 "Déplacements (base 0 2%)" "1 149 €" 0.2% 72 € 0.2% 104 € 0.2% 91 € 0.2% 58 € 0.2% 53 € 0.2% 95 € 0.2% 69 € 0.2% 124 € 0.2% 156 € 0.2% 191 € 0.2% 139 € 0.2%
 Télécommunications (forfait 100€) "1 100 €" 0.2% 100 € 0.3% 100 € 0.2% 100 € 0.2% 100 € 0.3% 100 € 0.4% 100 € 0.2% 100 € 0.3% 100 € 0.2% 100 € 0.1% 100 € 0.1% 100 € 0.1%
 "Banque (base 0 7%)" "4 022 €" 0.7% 251 € 0.7% 363 € 0.7% 318 € 0.7% 202 € 0.7% 185 € 0.7% 331 € 0.7% 242 € 0.7% 432 € 0.7% 544 € 0.7% 667 € 0.7% 486 € 0.7%
 Divers 0 € 0.0%                      
 Valeur ajoutée "236 378 €" 41.1% "13 350 €" 37.2% "23 041 €" 44.5% "17 995 €" 39.6% "3 904 €" 13.5% "5 958 €" 22.6% "19 937 €" 42.2% "12 851 €" 37.2% "27 779 €" 45.0% "35 853 €" 46.1% "45 358 €" 47.6% "30 351 €" 43.7%
 "Taxes et assurance (1 7%)" "9 767 €" 1.7% 611 € 1.7% 881 € 1.7% 773 € 1.7% 491 € 1.7% 449 € 1.7% 804 € 1.7% 587 € 1.7% "1 050 €" 1.7% "1 322 €" 1.7% "1 621 €" 1.7% "1 180 €" 1.7%
 Frais de personnel "207 053 €" 36.0% "14 718 €" 41.0% "18 736 €" 36.2% "18 089 €" 39.8% "15 522 €" 53.7% "12 209 €" 46.3% "17 264 €" 36.5% "13 766 €" 39.9% "18 680 €" 30.3% "25 408 €" 32.7% "28 187 €" 29.6% "24 472 €" 35.3%
 EBITDA RETRAITE DES CREDITS BAUX "58 750 €" 10.2% "1 634 €" 4.5% "6 962 €" 13.4% "2 827 €" 6.2% "-8 236 €" -28.5% "-3 364 €" -12.7% "5 530 €" 11.7% "2 123 €" 6.2% "11 586 €" 18.8% "12 996 €" 16.7% "18 635 €" 19.5% "8 056 €" 11.6%
                         
 EXPLOITATION REEL - PAYS DE LA LOIRE + NORMANDIE - MARS 2017                        
                         
 MENSUEL REGION  AVRANCHES  CONDE  GRANVILLE  ORVAULT  SAINT BERTHEVIN  SAINT LO  CAEN  SAINTE MARIE  MENNEVAL  GONFREVILLE  LE HAVRE 
 CA HT "144 200 €" 100.0% "9 987 €" 100.0% "12 486 €" 100.0% "11 209 €" 100.0% "7 269 €" 100.0% "6 536 €" 100.0% "11 142 €" 100.0% "9 339 €" 100.0% "14 460 €" 100.0% "21 284 €" 100.0% "24 048 €" 100.0% "16 438 €" 100.0%
 Pertes TTC "7 781 €" 5.4% 424 € 4.2% 643 € 5.1% 573 € 5.1% "1 160 €" 16.0% 619 € 9.5% 702 € 6.3% 662 € 7.1% 679 € 4.7% 755 € 3.5% 888 € 3.7% 675 € 4.1%
 Avantages en nature "1 241 €" 0.9% 140 € 1.4% 52 € 0.4% 178 € 1.6% 83 € 1.1% 68 € 1.0% 116 € 1.0% 100 € 1.1% 113 € 0.8% 97 € 0.5% 213 € 0.9% 79 € 0.5%
 Marge brute prévisionnelle "105 701 €" 73.3% "7 458 €" 74.7% "9 223 €" 73.9% "8 283 €" 73.9% "4 662 €" 64.1% "4 574 €" 70.0% "8 114 €" 72.8% "6 736 €" 72.1% "10 740 €" 74.3% "15 801 €" 74.2% "17 813 €" 74.1% "12 297 €" 74.8%
 Marge hors emballages ; AN ; invendus "108 680 €" 75.4% "7 462 €" 74.7% "9 477 €" 75.9% "8 350 €" 74.5% "5 454 €" 75.0% "4 912 €" 75.1% "8 373 €" 75.1% "7 016 €" 75.1% "10 912 €" 75.5% "16 144 €" 75.9% "18 117 €" 75.3% "12 464 €" 75.8%
 Emballages (base 2%) "2 884 €" 2.0% 200 € 2.0% 250 € 2.0% 224 € 2.0% 145 € 2.0% 131 € 2.0% 223 € 2.0% 187 € 2.0% 289 € 2.0% 426 € 2.0% 481 € 2.0% 329 € 2.0%
 EDF "7 017 €" 4.9% 469 € 4.7% 462 € 3.7% 538 € 4.8% 124 € 1.7% 588 € 9.0% 557 € 5.0% 467 € 5.0% 723 € 5.0% "1 064 €" 5.0% "1 202 €" 5.0% 822 € 5.0%
 GDF 106 € 0.1%                 106 € 0.5%    
 "Eau (base 0 3%)" 433 € 0.3% 30 € 0.3% 37 € 0.3% 34 € 0.3% 22 € 0.3% 20 € 0.3% 33 € 0.3% 28 € 0.3% 43 € 0.3% 64 € 0.3% 72 € 0.3% 49 € 0.3%
 "Fournitures (base 1 7%)" "2 451 €" 1.7% 170 € 1.7% 212 € 1.7% 191 € 1.7% 124 € 1.7% 111 € 1.7% 189 € 1.7% 159 € 1.7% 246 € 1.7% 362 € 1.7% 409 € 1.7% 279 € 1.7%
 Interventions (base 3%) "4 326 €" 3.0% 300 € 3.0% 375 € 3.0% 336 € 3.0% 218 € 3.0% 196 € 3.0% 334 € 3.0% 280 € 3.0% 434 € 3.0% 639 € 3.0% 721 € 3.0% 493 € 3.0%
 MENLOG (forfait 135€) "1 485 €" 1.0% 135 € 1.4% 135 € 1.1% 135 € 1.2% 135 € 1.9% 135 € 2.1% 135 € 1.2% 135 € 1.4% 135 € 0.9% 135 € 0.6% 135 € 0.6% 135 € 0.8%
 Crédit bail "39 192 €" 27.2% "3 613 €" 36.2% "3 538 €" 28.3% "3 694 €" 33.0% "3 873 €" 53.3% "3 336 €" 51.0% "3 661 €" 32.9% "3 625 €" 38.8% "3 537 €" 24.5% "3 873 €" 18.2% "3 085 €" 12.8% "3 357 €" 20.4%
 Loyer "30 760 €" 21.3% "2 040 €" 20.4% "1 692 €" 13.6% "2 977 €" 26.6% "3 875 €" 53.3% "2 264 €" 34.6% "2 100 €" 18.8% "1 557 €" 16.7% "2 624 €" 18.1% "2 700 €" 12.7% "4 307 €" 17.9% "4 624 €" 28.1%
 Location matériel (forfait 90€) 981 € 0.7% 90 € 0.9% 90 € 0.7% 90 € 0.8% 90 € 1.2% 81 € 1.2% 90 € 0.8% 90 € 1.0% 90 € 0.6% 90 € 0.4% 90 € 0.4% 90 € 0.5%
 Assurances (forfait 140€) "1 540 €" 1.1% 140 € 1.4% 140 € 1.1% 140 € 1.2% 140 € 1.9% 140 € 2.1% 140 € 1.3% 140 € 1.5% 140 € 1.0% 140 € 0.7% 140 € 0.6% 140 € 0.9%
 Honoraires (forfait 250€) "2 750 €" 1.9% 250 € 2.5% 250 € 2.0% 250 € 2.2% 250 € 3.4% 250 € 3.8% 250 € 2.2% 250 € 2.7% 250 € 1.7% 250 € 1.2% 250 € 1.0% 250 € 1.5%
 Prestations holding (5% ou 4167€) "11 014 €" 7.6% 499 € 5.0% 624 € 5.0% 560 € 5.0% "4 167 €" 57.3% 327 € 5.0% 557 € 5.0% 467 € 5.0% 723 € 5.0% "1 064 €" 5.0% "1 202 €" 5.0% 822 € 5.0%
 Frais d'ouverture 0 € 0.0%                      
 Publicité 0 € 0.0%                      
 "Déplacements (base 0 2%)" 288 € 0.2% 20 € 0.2% 25 € 0.2% 22 € 0.2% 15 € 0.2% 13 € 0.2% 22 € 0.2% 19 € 0.2% 29 € 0.2% 43 € 0.2% 48 € 0.2% 33 € 0.2%
 Télécommunications (forfait 100€) "1 100 €" 0.8% 100 € 1.0% 100 € 0.8% 100 € 0.9% 100 € 1.4% 100 € 1.5% 100 € 0.9% 100 € 1.1% 100 € 0.7% 100 € 0.5% 100 € 0.4% 100 € 0.6%
 "Banque (base 0 7%)" "1 009 €" 0.7% 70 € 0.7% 87 € 0.7% 78 € 0.7% 51 € 0.7% 46 € 0.7% 78 € 0.7% 65 € 0.7% 101 € 0.7% 149 € 0.7% 168 € 0.7% 115 € 0.7%
 Divers 0 € 0.0%                      
 Valeur ajoutée "-1 635 €" -1.1% -667 € -6.7% "1 205 €" 9.7% "-1 087 €" -9.7% "-8 666 €" -119.2% "-3 164 €" -48.4% -356 € -3.2% -833 € -8.9% "1 276 €" 8.8% "4 597 €" 21.6% "5 401 €" 22.5% 658 € 4.0%
 "Taxes et assurance (1 7%)" "2 451 €" 1.7% 170 € 1.7% 212 € 1.7% 191 € 1.7% 124 € 1.7% 111 € 1.7% 189 € 1.7% 159 € 1.7% 246 € 1.7% 362 € 1.7% 409 € 1.7% 279 € 1.7%
 Frais de personnel "47 286 €" 32.8% "3 452 €" 34.6% "4 119 €" 33.0% "4 039 €" 36.0% "3 451 €" 47.5% "2 784 €" 42.6% "2 818 €" 25.3% "3 263 €" 34.9% "4 392 €" 30.4% "5 983 €" 28.1% "7 093 €" 29.5% "5 892 €" 35.8%
 EBITDA RETRAITE DES CREDITS BAUX "-12 181 €" -8.4% -676 € -6.8% 413 € 3.3% "-1 623 €" -14.5% "-8 367 €" -115.1% "-2 723 €" -41.7% 297 € 2.7% -630 € -6.7% 175 € 1.2% "2 125 €" 10.0% 985 € 4.1% "-2 156 €" -13.1%
   36.04%  40.97%  36.17%  39.80%  53.69%  46.25%  36.50%  39.90%  30.25%  32.67%  29.56%  35.27%
   
 Saint Berthevin "6 896 €" 
 Orvault "7 669 €" 
 Caen "9 853 €" 
 Avranches "10 536 €" 
 Granville "11 825 €" 
 Saint Lo "11 755 €" 
 Condé "13 173 €" 
 Sinte Marie "15 256 €" 
 Le Havre "17 342 €" 
 Menneval "22 454 €" 
 Gonfreille "25 371 €" 
   
 Orvault "-8 367 €" 
 Saint berthevin "-2 723 €" 
 Caen -630 € 
 Avranches -676 € 
 Le Havre "-2 156 €" 
 Granville "-1 623 €" 
 Condé 413 € 
 Saint Lo 297 € 
 Sainte Marie 175 € 
 Menneval "2 125 €" 
 Gonfreville 985 € 
   
 Orvault "-8 367 €" "7 669 €"
 Saint berthevin "-2 723 €" "6 896 €"
 Caen -630 € "9 853 €"
 Avranches -676 € "10 536 €"
 Le Havre "-2 156 €" "17 342 €"
 Granville "-1 623 €" "11 825 €"
 Condé 413 € "13 173 €"
 Saint Lo 297 € "11 755 €"
 Sainte Marie 175 € "15 256 €"
 Menneval "2 125 €" "22 454 €"
 Gonfreville 985 € "25 371 €"
   
 Orvault -1.0910498976152 
 Saint berthevin -0.39490981505647 
 Caen -0.0639289347913216 
 Avranches -0.0642005102662129 
 Le Havre -0.124332107729823 
 Granville -0.137215536722883 
 Condé 0.0313173974596391 
 Saint Lo 0.0253031847364572 
 Sainte Marie 0.0114692868888836 
 Menneval 0.0946376698478341 
 Gonfreville 0.0388086305305398 
                                 
   TABLEAU DE BORD  :   GONFREVILLE L'ORCHER            Mois :        April 2017       
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     Apr-16
                                 May-16
                                 Jun-16
                                 Jul-16
                                 Aug-16
                                 Sep-16
                                 Oct-16
 Sat 01 Apr  "5 217 €" 10% "5 800 €" "5 824 €" 90.00 65 € 150 € 132 € 2.27% 35.70 € 966 1084 118 5.37 € 0.00 € 122 42 15.13% 12 18 40.00% 12 1.11% 41% 0 promo week 19     Nov-16
 Sun 02 Apr                                Dec-16
 CUMUL S13  "5 217 €" 10% "5 800 €" "5 824 €" 90.00 65 € 150 € 132 € 2.27% 36 € 966 "1 084" 118 5.37 €  122 42 15.13% 12 18 40.00% 12 1.11% 41%   2    Jan-17
                                 Feb-17
 Mon 03 Apr  "3 097 €" 17% "3 350 €" "3 741 €" 76.00 49 € 150 € 149 € 3.98% 30.35 € 813 887 74 4.22 € 0.00 € 6 3 1.01% 8 6 57.14% 8 0.90% 40% 0 "promo week 7 2cdes pour 240€"     Mar-17
 Tue 04 Apr  "3 260 €" 15% "3 600 €" "3 838 €" 70.50 54 € 150 € 116 € 3.03% 32.40 € 761 936 175 4.10 € 0.00 € 13 0 1.39% 18 6 75.00% 15 1.60% 42% 0      Apr-17
 Wed 05 Apr  "3 960 €" 0% "4 000 €" "3 971 €" 73.00 54 € 150 € 156 € 3.92% 42.90 € 926 906 -20 4.38 € 0.00 € 12 3 1.66% 19 9 67.86% 11 1.21% 42% 0      May-17
 Thu 06 Apr  "3 687 €" -4% "3 450 €" "3 532 €" 71.00 50 € 150 € 215 € 6.09% 39.75 € 912 830 -82 4.26 € 0.00 € 8 0 0.96% 12 15 44.44% 9 1.08% 37%  soleil     Jun-17
 Fri 07 Apr  "4 051 €" 9% "4 300 €" "4 465 €" 76.50 58 € 150 € 120 € 2.68% 32.10 € 869 863 -6 5.17 € 0.00 € 10 3 1.51% 15 12 55.56% 4 0.46% 39%  soleil     Jul-17
 Sat 08 Apr  "4 938 €" -100% "5 800 €"    150 €    1014  "-1 014"                  Aug-17
 Sun 09 Apr                                Sep-17
 CUMUL S14  "22 993 €" -18% "24 500 €" "19 547 €" 367.00 53 € 900 € 756 € 3.87% 178 € "5 295" "4 422" -873 4.42 €  49 9 1.31% 72 48 60.00% 47 1.06% 40%   2    Oct-17
                                 Nov-17
 Mon 10 Apr  "3 679 €" -100% "3 350 €"    150 €    944  -944                  Dec-17
 Tue 11 Apr  "3 469 €" -100% "3 600 €"    150 €    858  -858                  Jan-18
 Wed 12 Apr  "5 700 €" -100% "4 000 €"    150 €    785  -785                  Feb-18
 Thu 13 Apr  "3 438 €" -100% "3 450 €"    150 €    815  -815                  Mar-18
 Fri 14 Apr  "3 916 €" -100% "4 300 €"    150 €    887  -887                  Apr-18
 Sat 15 Apr  "6 861 €" -100% "5 800 €"    150 €    1047  "-1 047"                  May-18
 Sun 16 Apr                                Jun-18
 CUMUL S15  "27 063 €" -100% "24 500 €"    900 €    "5 336"                2    
                                 
 Mon 17 Apr  "2 970 €" -100%         817  -817                  
 Tue 18 Apr  "3 124 €" -100% "3 750 €"    150 €    783  -783                  
 Wed 19 Apr  "3 581 €" -100% "4 000 €"    150 €    869  -869                  
 Thu 20 Apr  "3 188 €" -100% "3 450 €"    150 €    749  -749                  
 Fri 21 Apr  "3 980 €" -100% "4 300 €"    150 €    874  -874                  
 Sat 22 Apr  "5 360 €" -100% "5 800 €"    150 €    1013  "-1 013"                  
 Sun 23 Apr                                
 CUMUL S16  "22 203 €" -100% "21 300 €"    750 €    "5 105"                2    
                                 
 Mon 24 Apr  "3 010 €" -100% "3 350 €"    150 €    838  -838                  
 Tue 25 Apr  "2 971 €" -100% "3 600 €"    150 €    763  -763                  
 Wed 26 Apr  "3 225 €" -100% "4 000 €"    150 €    854  -854                  
 Thu 27 Apr  "2 995 €" -100% "3 450 €"    150 €    756  -756                  
 Fri 28 Apr  "3 817 €" -100% "4 300 €"    150 €    806  -806                  
 Sat 29 Apr  "5 117 €" -100% "5 800 €"    150 €    1037  "-1 037"                  
 Sun 30 Apr                                
 CUMUL S17  "21 135 €" -100% "24 500 €"    900 €    "5 054"                2    
                                 
                             2    
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     
 CUMUL MOIS  "98 611 €" -289% "100 600 €" "25 371 €" 457.00 56 € "3 600 €" 888 € 3.50% 213 € "21 756" "5 506" "-16 250" 4.61 €  171 51 4.03% 84 66 56.00% 59 1.07% 40%       
                                 
   Nombre de jours d'ouverture :   24  6  Total heures réel :   457.00 458.034850246739 Objectif total heures :   1816.18  Objectif taux de pertes   3.58%            
   CA TTC prévisionnel journalier moyen :   "4 192 €" "25 150 €" Productivité réelle :   55.52 € 907.91 € Objectif productivité   55.39 €  Taux de pertes réel   3.50%            
   CA HT prévisionnel journalier moyen :   "3 973 €"  Taux de frais de personnel réel :   29.49%  Objectif taux de frais personnel :   29.56%  Coût moyen heure chargée   15.52 €            
                                 
   TABLEAU DE BORD  :   Granville            Mois :        April 2017       
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     Apr-16
                                 May-16
                                 Jun-16
                                 Jul-16
                                 Aug-16
                                 Sep-16
                                 Oct-16
 Sat 01 Apr  "2 120 €" 17% "2 650 €" "2 561 €" 39.50 65 € 100 € 103 € 4.03% 32.72 € 474 526 52 4.87 € 0.00 € 41 16 10.84% 13 1 92.86% 6 1.14% 41% 18 57x10     Nov-16
 Sun 02 Apr                                Dec-16
 CUMUL S13  "2 120 €" 17% "2 650 €" "2 561 €" 39.50 65 € 100 € 103 € 4.03% 33 € 474 526 52 4.87 €  41 16 10.84% 13 1 92.86% 6 1.14% 41% 18  2    Jan-17
                                 Feb-17
 Mon 03 Apr  "1 867 €" -1% "1 850 €" "1 850 €" 39.16 47 € 100 € 155 € 8.39% 24.54 € 522 480 -42 3.85 € 0.00 € 4 1 1.04% 21 0 100.00% 7 1.46% 41% 122 36x10 et 1 promo week     Mar-17
 Tue 04 Apr  "1 687 €" 11% "1 750 €" "1 902 €" 37.67 51 € 100 € 57 € 2.98% 23.05 € 442 457 15 4.16 € -5.67 € 4 1 1.09% 9 0 100.00% 4 0.88% 37% 102 36x10      Apr-17
 Wed 05 Apr  "1 852 €" 4% "1 800 €" "1 930 €" 37.67 51 € 100 € 43 € 2.22% 29.74 € 491 460 -31 4.20 € -2.09 € 5 0 1.09% 19 5 79.17% 11 2.39% 47% 135 39x10     May-17
 Thu 06 Apr  "1 836 €" -10% "1 750 €" "1 673 €" 41.00 41 € 100 € 100 € 5.98% 37.13 € 485 431 -54 3.88 € -4.00 € 3 1 0.93% 23 0 100.00% 7 1.62% 44% 104 32x10     Jun-17
 Fri 07 Apr  "1 859 €" 3% "1 950 €" "1 909 €" 45.00 42 € 100 € 115 € 6.04% 31.12 € 449 450 1 4.24 € 0.00 € 3 0 0.67% 18 3 85.71% 5 1.11% 42% 118 29x10 et 6promo week     Jul-17
 Sat 08 Apr  "2 422 €" -100% "2 650 €"    100 €    529  -529                  Aug-17
 Sun 09 Apr                                Sep-17
 CUMUL S14  "11 523 €" -24% "11 750 €" "9 264 €" 200.49 46 € 600 € 470 € 5.07% 146 € "2 918" "2 278" -640 4.07 € -11.76 € 19 3 0.97% 90 8 91.84% 34 1.49% 42% 581  1    Oct-17
                                 Nov-17
 Mon 10 Apr  "1 835 €" -100% "1 850 €"    100 €    497  -497                  Dec-17
 Tue 11 Apr  "1 510 €" -100% "1 750 €"    100 €    410  -410                  Jan-18
 Wed 12 Apr  "1 915 €" -100% "1 800 €"    100 €    475  -475                  Feb-18
 Thu 13 Apr  "1 830 €" -100% "1 750 €"    100 €    451  -451                  Mar-18
 Fri 14 Apr  "1 947 €" -100% "1 950 €"    100 €    481  -481                  Apr-18
 Sat 15 Apr  "2 130 €" -100% "2 650 €"    100 €    483  -483                  May-18
 Sun 16 Apr                                Jun-18
 CUMUL S15  "11 167 €" -100% "11 750 €"    600 €    "2 797"     0    0       2    
                                 
 Mon 17 Apr  "1 875 €" -100%         524  -524                  
 Tue 18 Apr  "1 621 €" -100% "1 900 €"    100 €    431  -431                  
 Wed 19 Apr  "1 816 €" -100% "1 800 €"    100 €    490  -490                  
 Thu 20 Apr  "1 501 €" -100% "1 750 €"    100 €    391  -391                  
 Fri 21 Apr  "2 003 €" -100% "1 950 €"    100 €    457  -457                  
 Sat 22 Apr  "2 618 €" -100% "2 650 €"    100 €    547  -547                  
 Sun 23 Apr        100 €                        
 CUMUL S16  "11 434 €" -100% "10 050 €"    600 €    "2 840"     0           2    
                                 
 Mon 24 Apr  "1 901 €" -100% "1 850 €"    100 €    550  -550                  
 Tue 25 Apr  "1 773 €" -100% "1 750 €"    100 €    446  -446                  
 Wed 26 Apr  "1 858 €" -100% "1 800 €"    100 €    457  -457                  
 Thu 27 Apr  "1 593 €" -100% "1 750 €"    100 €    404  -404                  
 Fri 28 Apr  "1 989 €" -100% "1 950 €"    100 €    445  -445                  
 Sat 29 Apr  "2 345 €" -100% "2 650 €"    100 €    511  -511                  
 Sun 30 Apr                                
 CUMUL S17  "11 459 €" -100% "11 750 €"    600 €    "2 813"     0           2    
                                 
                             2    
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     
 CUMUL MOIS  "47 703 €" -303% "47 950 €" "11 825 €" 239.99 49 € "2 500 €" 573 € 4.85% 178 € "11 842" "2 804" "-9 038" 4.22 € -11.76 € 60 19 2.82% 103 9 91.96% 40 1.43% 42% 599      
                                 
   Nombre de jours d'ouverture :   24  6  Total heures réel :   239.99 265.070400689358 Objectif total heures :   1074.82  Objectif taux de pertes   5.21%            
   CA TTC prévisionnel journalier moyen :   "1 998 €" "11 988 €" Productivité réelle :   49.27 € 616.55 € Objectif productivité   44.61 €  Taux de pertes réel   4.85%            
   CA HT prévisionnel journalier moyen :   "1 894 €"  Taux de frais de personnel réel :   36.03%  Objectif taux de frais personnel :   39.80%  Coût moyen heure chargée   16.83 €            
                                 
   TABLEAU DE BORD  :   LE HAVRE            Mois :        April 2017       
                                 
 Jour  CA TTC     N-1 Var % CA N/N-1 CA TTC objectif CA TTC réalisé Heures travaillées Prod. Objectif invendus Invendus réalisés Taux de pertes AN Clients N-1 Clients Clients           N - N-1 Ticket moyen Ecart caisses Tartelettes Tropéziennes Tx prise promo Promo soir Spéciaux jetés Tx transfo promo soir Carte fidélité Tx prise fidélité Taux fidélisation Coupons Evenements     Apr-16
                                 May-16
                                 Jun-16
                                 Jul-16
                                 Aug-16
                                 Sep-16
                                 Oct-16
 Sat 01 Apr  "3 522 €" 9% "3 900 €" "3 882 €" 64.00 61 € 100 € 72 € 1.85% 15.70 € 877 925 48 4.20 € -4.00 € 77 62 15.03% 3 3 50.00% 9 0.97% 43% 15 9 brownies / 77 pain choc croissant / 62 framboises     Nov-16
 Sun 02 Apr                                Dec-16
 CUMUL S13  "3 522 €" 9% "3 900 €" "3 882 €" 64.00 61 € 100 € 72 € 1.85% 16 € 877 925 48 4.20 € -4.00 € 77 62 15.03% 3 3 50.00% 9 0.97% 43% 15  2    Jan-17
                                 Feb-17
 Mon 03 Apr  "2 257 €" 10% "2 700 €" "2 494 €" 60.40 41 € 100 € 136 € 5.46% 13.00 € 735 828 93 3.01 € 0.00 € 3 1 0.48% 4 1 80.00% 13 1.57% 43% 6 arrivé jean michel     Mar-17
 Tue 04 Apr  "2 661 €" -10% "2 600 €" "2 414 €" 56.00 43 € 100 € 141 € 5.82% 21.70 € 799 794 -5 3.04 € -1.30 € 7 0 0.88% 7 3 70.00% 10 1.26% 43% 11 formation mélanie     Apr-17
 Wed 05 Apr  "2 932 €" 1% "2 900 €" "2 964 €" 66.50 45 € 100 € 78 € 2.65% 10.40 € 887 889 2 3.33 € -0.34 € 10 2 1.35% 9 1 90.00% 18 2.02% 43% 10 6 promos feuilletés     May-17
 Thu 06 Apr  "2 381 €" 14% "2 450 €" "2 763 €" 60.75 45 € 100 € 174 € 6.30% 8.15 € 725 813 88 3.40 € 1.02 € 11 1 1.48% 6 6 50.00% 23 2.83% 47% 5 70€ pour la commande devred     Jun-17
 Fri 07 Apr  "2 653 €" 6% "2 800 €" "2 826 €" 56.50 50 € 100 € 74 € 2.63% 9.75 € 748 842 94 3.36 € -2.64 € 6 5 1.31% 2 2 50.00% 18 2.14% 45% 10      Jul-17
 Sat 08 Apr  "3 217 €" -100% "3 900 €"    100 €    804  -804                  Aug-17
 Sun 09 Apr                                Sep-17
 CUMUL S14  "16 101 €" -20% "17 350 €" "13 461 €" 300.15 45 € 600 € 603 € 4.48% 63 € "4 698" "4 166" -532 3.23 € -3.26 € 37 9 1.10% 28 13 68.29% 82 1.97% 44% 42  2    Oct-17
                                 Nov-17
 Mon 10 Apr  "2 616 €" -100% "2 700 €"    100 €    804  -804                  Dec-17
 Tue 11 Apr  "2 593 €" -100% "2 600 €"    100 €    789  -789                  Jan-18
 Wed 12 Apr  "2 538 €" -100% "2 900 €"    100 €    775  -775                  Feb-18
 Thu 13 Apr  "2 382 €" -100% "2 450 €"    100 €    718  -718                  Mar-18
 Fri 14 Apr  "2 590 €" -100% "2 800 €"    100 €    704  -704                  Apr-18
 Sat 15 Apr  "3 377 €" -100% "3 900 €"    100 €    861  -861                  May-18
 Sun 16 Apr                                Jun-18
 CUMUL S15  "16 096 €" -100% "17 350 €"    600 €    "4 651"                2    Jul-18
                                 Aug-18
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