Grille_dvaluation_systme_qualit_ISO_9001_2015 (XLSM) - Fichier XLS

Fichier partagé
Grille_dvaluation_systme_qualit_ISO_9001_2015 (XLSM)

Télécharger Retour aux fichiers du jour
Aperçu texte

         
Grille d'autoévaluation selon la norme ISO 9001 : 2015         
         
Organisme évalué :         
         
Evaluateur :         
         
Date évaluation :         
         
Chapitre Article Chapitre Article "Chapitre de la norme correspondant
Version 2015" Ancien chapitre version 2008 Questions Evaluation Observations Note
Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte  - Les enjeux internes et externes relatifs à l'entreprise sont-ils identifiés ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte  - Les informations relatives à ces enjeux internes et externes sont-ils surveillés ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte  - Ces enjeux sont-ils pris en compte dans le système qualité ?   A compléter
 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées  - Les parties intéressées pertinentes sont-elles identifiées ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées  - Les exigences des parties intéressées sont-elles identifiées ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées  - Les exigences des parties intéressées sont-elles surveillées et revues ?   A compléter
 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité  1.2 Le domaine d'application du SMQ est-il déterminé ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité  1.2 Le domaine d'application est-il disponible sous une forme documentée ?   A compléter
 4.4 SMQ et ses processus Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les processus ont-ils été identifiés ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les données d'entrées et de sorties de ces processus ont-elles été identifiées ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les séquences et les interactions de ces processus ont-elles été identifiées ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les critères et les méthodes pour assurer l'efficacité de ces processus ont-ils été déterminé ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les ressources nécessaires à ces processus sont-elles identifiées et à disposition ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les responsabilités ont-elles été définies ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 "Les risques et opportunités liés à ces processus ont été pris en compte  des actions appropriées sont planifiées ?"   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 "Ces processus sont évalués  mesurés et analysés ? "   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Des actions sont mises en œuvre si les processus ne produisent pas les résultats attendus ?   A compléter
  Chap. 4 Contexte de l'organisme 4.4 SMQ et ses processus  1.2 Les informations relatives à ces processus sont documentées?   A compléter
Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La direction assume et démontre sa responsabilité et son engagement dans l'efficacité du SMQ ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La politique et les objectifs qualité sont-ils établis et formalisés ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La direction promouvoit-elle l'approche processus et l'approche par les risques ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La direction s'assure-t-elle de la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La direction communique t-elle sur l'importance de disposer un système efficace et de se conformer aux exigences  et incite-elle les personnes à contribuer à son efficacité ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La direction s'assure-t-elle que le SMQ atteint les résultats attendus?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 La direction promouvoit-elle l'amélioration ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.1 Généralités 5.1 "La direction soutient-elle les autres personnes ayant un rôle pertinent dans le système  afin de démonter leurs responsabilités ?"   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.2 Orientation client 5.2 La direction démontre t-elle son engagement relatif à l'engagement client ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.2 Orientation client 5.2 Les exigences des clients sont-elles déterminées et respectées ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.1 Leadership et engagement 5.1.2 Orientation client 5.2 Les risques et opportunités ayant une incidence sur la conformité des produits et services sont-ils déterminés et pris en compte ?   A compléter
 5.2 Politique Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 La politique qualité est-elle adaptée à la finalité de l'organisme ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 "La politique est-elle établit  revue et mise à jour régulièrement par la direction ?"   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 "La politique qualité prend-t-elle en compte les exigences réglementaires  légales et celles des clients?"   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 La politique qualité définit-elle un cadre aux objectifs qualité ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 La politique qualité comprend-elle l'engagement à satisfaire aux exigences et à améliorer en permanence l'efficacité du SMQ ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 La politique qualité est-elle communiquée au sein de l'organisme ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership 5.2 Politique  5.3 La politique qualité est-elle mise à disposition des parties intéressées ?   A compléter
 "5.3 Rôles  responsabilités et autorités au sein de l'organisme" Chap. 5 Leadership "5.3 Rôles  responsabilités et autorités au sein de l'organisme"  5.5 Les responsabilités et autorités de tous les individus de votre organisme sont-elles clairement formalisées et communiquées au sein de l'organisme ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership "5.3 Rôles  responsabilités et autorités au sein de l'organisme"  5.5 Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour rendre compte de la performance du SMQ et des opportunités d'amélioration à la direction ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership "5.3 Rôles  responsabilités et autorités au sein de l'organisme"  5.5 Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer la sensibilisation aux exigences du client et promovoir l'orientation client dans tout l'organisme ?   A compléter
  Chap. 5 Leadership "5.3 Rôles  responsabilités et autorités au sein de l'organisme"  5.5 Un responsable a-t-il été nommé par la direction pour assurer suivi du SMQ ?   A compléter
Chap. 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités Chap. 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités  5.4.2 / 8.3 Les risques et opportunités pour votre organisme sont-ils déterminés ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités  5.4.2 / 8.3 La planification du SMQ prend elle en compte les risques et opportunités ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités  5.4.2 / 8.3 Des actions sont-elles mises en œuvre face aux risques et opportunités ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités  5.4.2 / 8.3 L'efficacité de ces actions est-elle mesurée ?   A compléter
 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre Chap. 6 Planification 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre  5.4.1 / 5.4.2 Vos objectifs qualité sont-ils en adéquation permanente avec la politique qualité de l'organisme?    A compléter
  Chap. 6 Planification 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre  5.4.1 / 5.4.2 Vos objectifs qualité sont-ils adaptés à la finalité de l'organisme?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre  5.4.1 / 5.4.2 Vos objectifs qualité sont-ils mesurables ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre  5.4.1 / 5.4.2 Vos objectifs tiennent-ils compte des exigences applicables ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre  5.4.1 / 5.4.2 Vos objectifs qualité sont-ils communiqués et tenus à jour autant que nécessaire ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre  5.4.1 / 5.4.2 "Les modalités (pilote  ressources nécessaires  responsable  échéance  évaluation des résultats) pour surveiller l'atteinte des objectifs sont-elles définies ?"   A compléter
 6.3 Planification des modifications Chap. 6 Planification 6.3 Planification des modifications  5.4.2 Les modifications du SMQ sont-elles planifiées ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.3 Planification des modifications  5.4.2 L'objectif de toute modification est pris en compte ainsi que toutes les conséquences en lien possible ?   A compléter
  Chap. 6 Planification 6.3 Planification des modifications  5.4.2 Les modifications du SMQ prennent-elles en compte les disponibilités des ressources et l'attribution des responsabilités ?   A compléter
Chap. 7 Support 7.1 Ressources Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.1 Généralités 6.1 "La direction assure-t-elle la disponibilité des ressources nécessaires au SMQ  à son amélioration continue et à l'accroissement de la satisfaction des clients?"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.1 Généralités 6.1 Les ressources nécessaires prennent-elles en compte les contraintes des ressources internes existantes ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.1 Généralités 6.1 Les ressources à se procurer en externe sont-elles identifiées ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.2 Ressources humaines 6.1 Les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du SMQ sont-elles dentifiées et mises en œuvre ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.3 Infrastructures 6.3 La direction a-t-elle déterminée et fourni les infrastructures et services supports nécessaires à l'obtention de la conformité des produits/ services ?    A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des processus 6.4 La direction entretient-elle ces infrastructures?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.4 Environnement pour la mise en œuvre des processus 6.4 "L'environnement de travail nécessaire pour obtenir la conformité du produit est il géré et surveillé par la Direction ? (conditions physiques  environnementales  ergonomiques  psychologiques…)"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure 7.6 Les ressources nécessaires sont déterminées et fournies pour assurer des résultats de surveillance et de mesure fiables des produits/ services ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure 7.6 Les informations documentées concernant l'adéquation des ressources pour la surveillance et la mesure sont conservées ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure 7.6 "Vos instruments de mesures sont étalonnés  identifiés et protégés ?"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure 7.6 Lorsque de tels étalons n'existent pas vous conservez sous forme d'information documentée la référence utilisée pour l'étalonnage ou la vérification ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.5 Ressources pour la surveillance et la mesure 7.6 "Lorsqu'un instrument s'avère défectueux  vous déterminez si la validité des résultats de mesure antérieurs a été compromise et vous menez l'action corrective appropriée  si nécessaire ?"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.1 Ressources 7.1.6 Connaissances organisationnelles - Les connaissances nécessaires à la mise en œuvre des ses processus et à l'obtention de la conformité des produits sont déterminées ?   A compléter
 7.2 Compétences Chap. 7 Support 7.2 Compétences  6.2.1 La direction identifie-t-il les compétences nécessaires en personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ?    A compléter
  Chap. 7 Support 7.2 Compétences  6.2.2 La direction pourvoit-elle les besoins en formation des membres du personnel dont le travail a une incidence sur le SMQ ? (acquisition des compétences nécessaires)   A compléter
  Chap. 7 Support 7.2 Compétences  6.2.2 "Un indicateur a-t-il été mis en place pour évaluer/mesurer l'efficacité des actions entreprises dans le domaine de la gestion des compétences  sensibilisation  formation? "   A compléter
  Chap. 7 Support 7.2 Compétences  6.2.2 La direction assure-t-elle que le personnel est conscient de la pertinence et de l'importance de leurs activités et de la manière dont ils contribuent à la réalisation des objectifs qualité?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.2 Compétences  6.2.2 "Rédigez-vous et conservez-vous des enregistrements décrivant les compétences de votre personnel? (formation initiale et professionnelle  savoir-faire  expérience)"   A compléter
 7.3 Sensibilisation Chap. 7 Support 7.3 Sensibilisation  6.2.2 Le personnel est-il sensibilisé à la politique qualité et à ses objectifs ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.3 Sensibilisation  6.2.2 "Le personnel est-il conscient de l'importance de sa contribution à l'efficacité du SMQ  y compris à l'amélioration de ses performances ?"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.3 Sensibilisation  6.2.2 "Vous assurez-vous que le personnel est conscient de la pertinence  de l'importance de leurs activités  des implications des non-conformités ?"   A compléter
 7.4 Communication Chap. 7 Support 7.4 Communication  5.5.3 "Les besoins de communication interne et externe sont ils déterminés  leurs modalités sont-elles définies ?"   A compléter
 7.5 Information documentée Chap. 7 Support 7.5 Information documentée  4.2.3 Votre SMQ inclut-il les informations documentées exigées par la norme  et celles que vous avez jugé nécessaires ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.5 Information documentée  4.2.3 "Les informations documentées sont-elles disponibles  identifiables  conviennent-elles à l'utilisation prévue  et protégées (perte de confidentialité  utilisation inappropriée …)?"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.5 Information documentée  4.2.3 Les informations documentaires sont elles approuvées ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.5 Information documentée  4.2.3 "Des activités sont-elles mises en œuvre pour maîtriser les informations documentées (distribution  accès  stockage  conservation …) ?"   A compléter
  Chap. 7 Support 7.5 Information documentée  4.2.3 Les informations documentées d'origine extérieure sont-elles identifiées ?   A compléter
  Chap. 7 Support 7.5 Information documentée  4.2.3 Les informations documentées conservées comme preuves de conformité sont-elles protégées de toute altération involontaire ?   A compléter
Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 Les processus nécessaires à la réalisation du produit sont-ils développées et planifiés ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 La planification et la réalisation des produits prend elle compte les exigences relatives aux produits/ services ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 Les critères d'acceptation des produits/ services ont-ils définis ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 Les ressources nécessaires  à la réalisation du produit/service ont-elles été planifiées ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 Les informations documentées sont-elles conservées pour assurer que les processus ont été réalisé comme prévu et pour démontrer la conformité des produits et services aux exigences applicables ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 Les modifications prévues sont-elles planifiées ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles  7.1 "Les modifications non prévues sont-elles analysées  des actions sont-elles menées pour limiter tout effet négatif ?"   A compléter
 8.2 Exigences relatives aux produits et services Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.1 Communication avec les clients 7.2.3 Les exigences clients spécifiques relatives aux actions d'urgences ont-elles été déterminées par l'organisme ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.1 Communication avec les clients 7.2.3 Prenez-vous des dispositions pour préserver la conformité du service et de ses composants depuis la réalisation jusqu'à la livraison à la destination prévue? (prendre soin de la propriété du client)   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.1 Communication avec les clients 7.2.3 Communiquez-vous avec le client sur les retours d'information et les réclamations ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.2 Détermination des exigences relatives aux produits et services  7.2.1 "Les exigences client formulées ou non (nécessaires à l'usage)  ainsi que les exigences réglementaires et légales ont-elles été déterminées par l'organisme ?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services 7.2.2 Les revues des exigences relatives au produit/ service sont-elles réalisées régulièrement?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services 7.2.2 L'organisme s'assure-t-il que les écarts entre les exigences d'un contrat ou d'une commande et celles précédemment exprimées ont été résolus ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services 7.2.2 Existe-t-il des informations documentées prouvant les résultats des revues de produit et des actions qui en découlent?    A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services 7.2.2 Existe-t-il des informations documentées prouvant que toute nouvelle exigence relative au produit/ service est documenté ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.2 Exigences relatives aux produits et services 8.2.3 Revue des exigences relatives aux produits et services 7.2.2 "En cas de modification des exigences des produits et services  vous vous assurez que les informations documentées correspondantes sont amendées et que le personnel concerné en est informé ?"   A compléter
 8.3 Conception Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.2 Planification de la conception et du développement  7.3.1 La conception et le développement du produit/ service est-elle planifiées ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.2 Planification de la conception et du développement  7.3.1 "Les étapes de la conception et du développement  ainsi que les activités de revue et de validation ont-elles été déterminées ?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.2 Planification de la conception et du développement  7.3.1 Les interfaces entre les personnes impliquées en Conception et Développement sont-elles gérées ? (responsabilités et autorités)   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.2 Planification de la conception et du développement  7.3.1 Les besoins en ressources internes et externes sont-ils déterminées ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.3 Eléments d'entrée de la conception et du développement 7.3.2 Les éléments d'entrées concernant les exigences relatives au produit/ service sont-ils déterminés et des enregistrements sont-ils conservés ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.3 Eléments d'entrée de la conception et du développement 7.3.2 "Les éléments d'entrées comprennent-ils :
- les exigences fonctionnelles et de performance
- les informations de conceptions similaires précédentes 
- des exigences légales et réglementaires
- des normes applicables ou règle interne de l'art
- des conséquences d'une potentielle défaillance"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.4 Maitrise de la conception et du développement  7.3.4 Les résultats attendus des activités du processus de conception et développement sont maitrisés et des revues sont menées pour évaluer l'aptitude à l'atteinte de ces résultats ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.4 Maitrise de la conception et du développement  7.3.4 Vérifiez-vous la conformité et/ou mesurez-vous les écarts entre les éléments de sortie et les exigences d'entrée de la C&D?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.4 Maitrise de la conception et du développement  7.3.4 Des activités de validation sont-elles mises en œuvre pour s'assurer que les produits ou services satisfont aux exigences prévues avant sa mise en œuvre ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.4 Maitrise de la conception et du développement  7.3.4 "Lorsque les résultats ne sont pas atteints au moment des revues  vérification et validation  des actions sont mises en œuvre ?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.4 Maitrise de la conception et du développement  7.3.4 Les informations documentées relatives au bon fonctionnement du processus de conception et développement sont conservés ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.3 Conception 8.3.5 Eléments de sortie de la conception et du développement 7.3.3 Les modifications sont-elles vérifiées et validées avant mise en œuvre ? Les informations sur ces modifications sont-elles conservées ?   A compléter
 "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes" Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes" 8.4.1 Généralités 7.4.1 "Des critères sont établis pour l'évaluation  la sélection  la surveillance des performances et la réévaluation des prestataires externes ? Ces informations sont conservées sous forme documentées ?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes" 8.4.1 Généralités 7.4.1 "Les risques de l'impact de l'externalisation des processus  produits et services sont-ils pris en compte ?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes" 8.4.1 Généralités 7.4.1 Des moyens sont-ils définis pour vérifier que le produit/ service fournit répond à vos exigences ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes"   La conformité des produits et services réalisés par des prestataires externes est-elle vérifiée ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes"  7.4.2 "Communiquez-vous aux prestataires vos exigences ?  ( éléments à fournir  compétences  moyens de maitrise  vérification à réaliser)"   A compléter
 8.5 Production et préparation de service Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.5 Production et préparation de service 8.5.1 Maitrise de la production et de la prestation de service  7.5.1 / 7.5.2  Les activités de production et de prestation de service sont-elles planifiées et mises en œuvre dans des conditions maitrisées de la mise en œuvre des activités au service après livraison ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.5 Production et préparation de service 8.5.1 Maitrise de la production et de la prestation de service  7.5.1 / 7.5.2  "Contrôlez-vous l'aptitude du processus de préparation des services attendus dont les éléments de sortie ne peuvent être vérifiés par une surveillance ou une mesure effectuée a posteriori  à atteindre les résultats planifiés?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.5 Production et préparation de service 8.5.2 Identification et traçabilité 7.5.3 Les éléments de sortie sont-ils identifiés tout au long de la réalisation ? Cette identification est-elle maîtrisée ; ainsi que les enregistrements en lien ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.5 Production et préparation de service 8.5.3 Propriété des clients ou des prestataires externes 7.5.4 Prenez-vous des dispositions pour préserver la propriété du client ou du prestataires externe lorsqu'elle se trouve sous votre contrôle ?   A compléter
 8.6 Libération des produits et services Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.6 Libération des produits et services  8.2.4 La libération des produits et services au client est effectuée que si l'exécution est satisfaisante aux dispositions planifiées ; sauf approbation par une autorité compétente ou par le client ?    A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.6 Libération des produits et services  8.2.4 Les informations documentées concernant la libération sont conservées ?   A compléter
 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes  8.3 Les éléments de sortie des processus/ produits/ services qui ne satisfont pas aux exigences sont-ils identifiés et maitrisés afin d'empêcher leurs utilisations ?   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes  8.3 "Des actions sont-elles menées pour traiter ces éléments non-conformes  (correction  isolement  info client  dérogation ..) ?"   A compléter
  Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes  8.3 Les informations documentées concernant la non-conformité et les actions menées sont-elles conservées ?   A compléter
Chap. 9 Evaluation des performances "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation" Chap. 9 Evaluation des performances "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation"   Les activités de surveillance sont-elles définies et mises en œuvre ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation"   Les résultats de cette surveillance sont-ils analysés et évalués ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation"   Des informations documentées sont-elles conservées comme preuve des résultats de surveillance ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation"  8.2.1 Surveillez-vous la perception du client sur le niveau de satisfaction de ces exigences ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation"  8.2.1 "La surveillance de cette perception est-elle planifiée  des méthodes sont-elles définies ?"   A compléter
 9.2 Audit interne Chap. 9 Evaluation des performances 9.2 Audit interne  8.2.2 Des audits sont planifiés à intervalles réguliers ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances 9.2 Audit interne   Les critères d'audit et le périmètre sont définis ; les auditeurs sélectionnés sont impartiaux et objectif sur le processus audité ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances 9.2 Audit interne   Les résultats des audits sont communiqués à la direction et des actions sont mises en œuvre ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances 9.2 Audit interne   Des informations documentées sont-elles conservées comme preuve de la mise en œuvre du programme d'audit et des résultats d'audit ?   A compléter
 9.3 Revue de direction Chap. 9 Evaluation des performances 9.3 Revue de direction   Vos revues de direction sont-elles planifiées et réalisées ? Elle prend en compte tous les éléments listés dans la norme ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances 9.3 Revue de direction   Vos revues de direction prennent-elles en compte tous les éléments listés dans la norme ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances 9.3 Revue de direction   Suite à la revue de direction des décisions et actions relatives aux opportunités d'amélioration et aux éventuels changements sont elles prises ?   A compléter
  Chap. 9 Evaluation des performances 9.3 Revue de direction   Les informations documentées des revues de direction sont-elles conservées ?   A compléter
Chap.10 Amélioration 10.1 Généralités Chap.10 Amélioration 10.1 Généralités  8.5.1 Des actions sont-elles menées pour satisfaire aux exigences des clients et accroître leurs satisfactions ?   A compléter
 10.2 Non-conformité et action corrective Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective  8.3 / 8.5.2 "Réagissez-vous suite à l'appariation d'une non-conformité ou réclamation en client ? (maitrise  correction  mesure des conséquences)"   A compléter
  Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective  8.3 / 8.5.2 Les non-conformités/ réclamations client sont-elles analysées et évaluées ?   A compléter
  Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective  8.3 / 8.5.2 Menez-vous des actions correctives pour éliminer les causes des non conformités détectées afin d'éviter qu'elles se reproduisent?   A compléter
  Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective   L'efficacité des actions correctives est-elle mesurée ?   A compléter
  Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective   Des informations documentées sont conservées comme preuve des non-conformités et des actions menées.   A compléter
  Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective   Vous mettrez à jour les risques et opportunités déterminés durant la planification si cela est nécessaire ?   A compléter
  Chap.10 Amélioration 10.2 Non-conformité et action corrective   Vous modifiez votre SMQ si cela est nécessaire ?   A compléter
 10.3 Amélioration continue Chap.10 Amélioration 10.3 Amélioration continue  8.5.3 Veillez-vous à l'amélioration continue de l'efficacité de votre SMQ ?   A compléter
Non-conforme 0% Non-conforme
A améliorer 33% A améliorer
Acceptable 66% Acceptable
Conforme 100% Conforme
Exclus (NA) NA 
             
Grille d'autoévaluation selon la norme ISO 9001 : 2015             Sommaire dynamique
 
"Résultats globaux  autoévaluation ISO 9001 : 2015" 
 
Chapitre Note (%)
Chap. 4 Contexte de l'organisme 
Chap. 5 Leadership 
Chap. 6 Planification 
Chap. 7 Support 
Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles 
Chap. 9 Evaluation des performances 
Chap.10 Amélioration 
Total Result 
               
     Résultats par chapitre autoévaluation ISO 9001 : 2015          
               
      Chapitre 4 : Contexte de l'organisme     Page 2    
               
      Chapitre 5 : Leadership     Page 3    
               
      Chapitre 6 : Planification     Page 4    
               
      Chapitre 7 : Support     Page 5    
               
      Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles     Page 6    
               
      Chapitre 9 : Evaluation des performances     Page 7    
               
      Chapitre 10 : Amélioration     Page 8    
               
 Chapitre Chap. 4 Contexte de l'organisme   Chapitre 4 : Contexte de l'organisme          
               
 Article Note (%)   Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 4.1 Compréhension de l'organisme et de son contexte              
 4.4 SMQ et ses processus          Commentaires sur les résultats obtenus    
 4.2 Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées              
 4.3 Détermination du domaine d'application du système de management de la qualité              
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
               
 Chapitre Chap. 5 Leadership             
     Chapitre 5 : Leadership          
 Article Note (%)             
 5.1 Leadership et engagement    Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 5.2 Politique              
 "5.3 Rôles  responsabilités et autorités au sein de l'organisme"          Commentaires sur les résultats obtenus    
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
               
 Chapitre Chap. 6 Planification   Chapitre 6 : Planification          
               
 Article Note (%)   Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 6.1 Actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités              
 6.2 Objectifs qualité et planification des actions pour les atteindre          Commentaires sur les résultats obtenus    
 6.3 Planification des modifications              
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
               
 Chapitre Chap. 7 Support   Chapitre 7 : Support          
               
 Article Note (%)   Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 7.1 Ressources              
 7.2 Compétences          Commentaires sur les résultats obtenus    
 7.4 Communication              
 7.5 Information documentée              
 7.3 Sensibilisation              
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
               
 Chapitre Chap. 8 Réalisation des activités opérationnelles   Chapitre 8 : Réalisation des activités opérationnelles          
               
 Article Note (%)   Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 8.1 Planification et maîtrise opérationnelles              
 8.2 Exigences relatives aux produits et services          Commentaires sur les résultats obtenus    
 8.3 Conception              
 "8.4 Maitrise des processus  produits et services fournis par des prestataires externes"              
 8.5 Production et préparation de service              
 8.6 Libération des produits et services              
 8.7 Maîtrise des éléments de sortie non conformes              
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
               
 Chapitre Chap. 9 Evaluation des performances   Chapitre 9 : Evaluation des performances          
               
 Article Note (%)   Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 "9.1 Surveillance  mesure  analyse et évaluation"              
 9.2 Audit interne          Commentaires sur les résultats obtenus    
 9.3 Revue de direction              
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
               
 Chapitre Chap.10 Amélioration   Chapitre 10 : Amélioration          
               
 Article Note (%)   Taux de conformité :  0% Non-conforme       
 10.1 Généralités              
 10.2 Non-conformité et action corrective          Commentaires sur les résultats obtenus    
 10.3 Amélioration continue              
 Total Result              
               
           Décisions/ Plans d'actions    
           Actions   Pilote Délais mise en œuvre
Grille_dvaluation_systme_qualit_ISO_9001_2015 (XLSM) - Fichier XLS

Grille_dvaluation_systme_qualit_ISO_9001_2015 (XLSM)

Aperçu texte

Sur le même sujet

Partager le fichier

Lien court

Code HTML

Code BB

Lien permanent
