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                 Serie G. N°50 (2004) 
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS   Année: 0   IMPOTS ET TAXES PERCUS AU COMPTANT     
     Direction des Impôts  Mois : Février   OU PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE     
Wilaya de : 0   Février   DECLARATION TENANT LIEU DE BORDEREAU-AVIS DE VERSEMENT     
             Inspection des impôts  Trimestre  -            
de : 0      M. 0    
         Recette des impôts   A rappeler         
de : 1-Jan  obligatoirement    Activité: 0    
Commune: 0      Adresse: 0    
0    Identifiant fiscal / N.I.S        CODE ACTIVITE 
0    Article d'imposition        0 
            
Nature   Code                 Opérations imposables    Chiffre d'affaires  Taux Montant à 
des impôts        Chiffre d'Affaire Brut Recettes Proffessionelles Imposables  payer (D.A) 
TAP  C1A11  Affaires bénéficiant d'une réfaction de     50%  -      -     2%  -     
  C1A12  Affaires bénéficiant d'une réfaction de     30%  -      -     2%  -     
  C1A13  Affaires sans réfaction      -      -     2%  -     
  C1A14  Affaires exonérées      -      0%  -     
  C1A20  Recettes professionnelles (Professions libérales)      -      2%  -     
            
1     TOTAL    -      -       -     1
            
          Acomptes et solde I.B.S                Détermination des acomptes et du solde de liquidation     A payer (D.A) 
AP  / IBS  E1M10          
  E1M20 Solde de liquidation         -     
2                     TOTAL  -     2
            
    Catégories de revenus soumis au versement forfaitaire      Revenus Nets imposables Taux A payer (D.A) 
VF  C1C10 " Traitements  salaires  émoluments  rémunérations diverses"       -     2%  -     
            
3        TOTAL  -       -     3
            
    Catégories de revenus soumis à une retenue à la source      Revenus Nets imposables Taux A payer (D.A) 
IRG/Salaires  E1L20 " IRG / Traitements salaires  pensions et rentes viagères"       -     Barème  -     
Autres   E1L30  IRG / RCDC (titres nominatifs)       -     10%  -     
retenues   E1L40  IRG / Bénéfices distribués par les sociétés de capitaux       -     15%  -     
IRG  E1L60  IRG / Revenus des bons de caisse anonymes       -     30%  -     
  E1L80  IRG / Autres retenues à la source       -     15%  -     
Retenues  E1M30  IBS / Entreprises étrangères non installées (Prest. services) (1)       -     24%  -     
IBS  E1M40  IBS / Autres retenues à la source    ( Régistre secondaire)   -     Barème  -     
4     (1) Joindre relevé détaillé des retenues                              TOTAL  -       -     4
          
    Opérations imposables    CA imposable Taux A payer (D.A) 
Droit de  E2E00  -         -      -      -     
Timbre    -         -      -      -     
Sur Etat    -         -      -      -     
5     TOTAL   -       -     5
          
    Opérations imposables    CA imposable Taux A payer (D.A) 
 Impôts et taxes         -      -      -     
 non repris     -         -      -      -     
 ci-dessus     -         -      -      -     
6     TOTAL   -       -     6
          
  RECAPITULATION (EN D.A)        Cadre réservé au contribuable           Cadre réservé à la recette    Cadre resérvé à l'inspection 
        Reçu ce jour la présente   Eenregistrée le : 
 1 - TAP   C/500026/A  -      Certifie sincère et véritable   déclaration enregistrée  ……………………………………… 
 2 - AP/IBS   C/201001/M1  -      le contenu de la présente   sous le n° …………………..  Observarions éventuelles 
 3 - VF   C/500026/C  -      déclaration conforme   Payée par  ……………………………………… 
 4/1 - IRG/Salaires   C/201001/100  -      aux documents comptables   Chq banque N°…………………  ……………………………………… 
 4/2 - IRG/Autres retenues   C/201001/A.B.C  -      A : 0  du …….......Agence………  ……………………………………… 
 4/3 - IBS Ret. à la source   C/201001/M2 et 3  -      le : 9/5/2026  Chq poste……… du………….  ……………………………………… 
    -    C/201003/303/A/B  -        En numéraire……………….  ……………………………………… 
     -     "    Cachet                      Signature"   Prise en recette   ……………………………………… 
 5 - Droit de timbre   C/201002/201  -        par quit. N° …………………  ……………………………………… 
 6  -    C/……………  -        A ………..…le………………  ……………………………………… 
 7 - TVA   C/201003/300/A/B/C  -        Le receveur des impôts  ……………………………………… 
       "  Cachet          Signature"  ……………………………………… 
           MONTANT TOTAL A PAYER     -          
           
 Les chiffres d'affaires et les revenus sont inscrits  TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE        
 "en dinars  le dernier chiffre étant ramené au zéro"           Février 
 Exemple 325.626 DA = 325.620  A/ Chiffres d'affaires imposables        0
           
 Code  Chiffre d'affaires  Chiffre d'affaires   Chiffre d'affaires Taux Montant des 
  Opérations assujetties à la TVA Total  Exonéré   Imposable  droits (en DA) 
 E3B11  Biens produits et denrées (art. 23 du CTVA)  -       -        -     7%  -     
 E3B12  Prestations de services (art. 23 du CTVA)    -        """"  -     
 E3B13  Opérations immobilières (art. 23 du CTVA)  -       -        -     """"  -     
 E3B14 Actes Médicaux  -       -        -     """"  -     
 E3B15 Commissionnaire £ cortiers  -       -        -     """"  -     
 E3B16 Fournitured'énergie  -       -        -     """"  -     
           
 E3B21 "Production : biens  produits  denrées"       -     17%  -     
 E3B22 "Revente en l'état : biens  produits  denrées"  -       -        -     """"  -     
 E3B23 Travaux immobiliers autres que ceux de 7%  -       -        -     """"  -     
 E3B24 Professions Libérales  -       -        -     """"  -     
 E3B25  Opérations de banques et assurances  -       -        -     """"  -     
 E3B26  Prestations de téléphone et télex  -       -        -     """"  -     
 E3B28  Autres prestations de services  -       -        -     17%  -     
 E3B31  Débits de boissons  -       -        -     """"  -     
 E3B32  Production biens et denrées  (art. 21 CTVA)  -       -        -     """"  -     
 E3B33  Reventes en l'état  (art. 21 CTVA)  -       -        -     """"  -     
 E3B34  Tabacs et allumettes  -       -        -     """"  -     
 E3B35  Spectacles jeux divertis autres  -       -        -     """"  -     
 E3B36  Autres prestations de services visées (art. 21 C/TCA)  -       -        -     17%  -     
 E3B37 Consommations sur place  -       -        -     """"  -     
         TOTAL GENERAL DES C.A  -       -        -       -     
   B/ Déductions à opérer    C/ TVA à Payer     
   NATURE DES DEDUCTIONS  MONTANT  C - Total des droits dus     -    
 E3B91  Précompte antérieur   -      E3B97   Régularisation du prorata     -    
 E3B92  TVA / achats de matières et services (art.29 CTCA)   -         (art.40 CTCA)    
 E3B93  TVA / achats biens amortissables (art.38 CTCA)   -      E3B98 - Reversement (art.40 CTCA)    
 E3B94  Régularisation prorata déduction (art.40 CTCA)   -       TOTAL A RAPPELER  (C)     -    
 E3B95  TVA / factures annulées ou imp (art.18 CTCA)   -      B - Total des déductions     -    
 E3B96 " Autres déductions (Notification de précomptes  etc.)"   -      E3B00 A PAYER au titre du mois (C-B)     -    
       Total des déductions a opérer(B)   -       (A porter dans cadre récapitulation)    
      E3B99   PRECOMPTE à reporter(B-C)     -    
 Dénomination : 0       AI : 0  17%
 Identification fiscale : 0       RC :   7%
            
     Février 0      
            
 Fournisseurs     Factures      
N° Nom & Prénom Adresse N°MF N°AI N° RC Date N°Fac Montant H.T % TVA  
1 0 0    1/13/2012 Fact 01/2012 0.00  17%    0.00    
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
 Total des déductions à opérer       0.00      0.00    
            
      Fait le : 9/5/2026     
            
              Le Contribuable      
 TAP - Réfactions 
 Retenues à la source IBS
      
Mois 2     
Trim 0     
A TAP  Chiffre d'affaires  Réfaction Montant 
A TAP C1A11 Avec réfaction de  50%   -    
A TAP C1A12 Avec réfaction de  30%   -    
A TAP C1A13 Sans réfaction  0.00 
A TAP C1A14 Exonérées                 0.00  -    
A TAP C1A20 Recettes professionnelles (Professions Libérales)    -    
  0    
A TAP  Total  0.00 0.00
A TVAC  Nature des opérations Taux Exonéré Imposable
A TVAC E3B11 "Production biens  denrées" 7%  
A TVAC E3B12 Prestations 7%  
A TVAC E3B13 Opérations immobilières 7%  
A TVAC  Actes Médicaux 7%  
A TVAC  Commissionnaires & Courtiers 7%  
A TVAC  Fournitures d'énergie 7%  
      
NA TVAC Err:509 "Production : biens  produits  denrées" 17%  
A TVAC E3B14 Revente en l'état 17% 0.00 0.00
A TVAC E3B15 Travaux immobiliers 17%  
A TVAC E3B16 Professions libérales 17%  
A TVAC E3B21 Banques et assurances 17%  
A TVAC E3B22 Téléphone et telex 17%  
A TVAC  Autres Prestations de Services 17%  
A TVAC E3B25  Débits de boissons 17%  
NA TVAC E3B26  Production biens et denrées 17%  
NA TVAC E3B28  Reventes en l'état 17%  
NA TVAC E3B31  Tabacs et allumettes 17%  
NA TVAC E3B32  Spectacles jeux divertissements 17%  
NA TVAC E3B33  Autres prestations de services 17% 0.00 0.00
A TVAC E3B34 Consommations sur place 17%  
      
A TVAC  Total  0.00 0.00
A TVAC  0.00 Cpta   -    
A TVA DR  Déductions - Reversements  Déductions Reversements
A TVA DR E3B91  Précompte antérieur  0.00 
A TVA DR E3B92 "T.V.A sur achats de biens  matières et services"  0.00 
A TVA DR E3B93 T.V.A sur achats de biens amortissables (investissements)   
NA TVA DR E3B94  Régularisation du prorata   
NA TVA DR E3B95  TVA / Factures annulées ou impayées   
NA TVA DR E3B96  Autres déductions   
NA TVA DR E3B97  Régularisation du prorata   
NA TVA DR E3B98  Reversement (art.40 CTCA)   
      
A VF  Versement forfaitaire  Base 
A VF  " Traitements  salaires"  0.00  -    
A RS IRG  Retenues à la source IRG  Base Dû
A RS IRG  "Traitements salaires"  0.00  -    
NA RS IRG  RCDC (titres nominatifs) 10%   -    
NA RS IRG  Bénéfices distribués 15%   -    
NA RS IRG  Bons de caisse anonymes 30%  
A RS IRG  Autres retenues 15%   -    
NA RS IBS  RS IBS   
NA RS IBS  EE - Prest. Serv - (1) 24%   -    
NA RS IBS  Autres retenues   
NA AP  Acptes provisionnels  Hors G50  Depuis 2000
NA AP  IBS de l'exercice n - 1 Base AP  
NA AP  "Échéances : 2  5  et 10" A payer  
NA AP  Hors échéance   
A IBS  Liquidation  (20/04)   
NA IBS  Acomptes versés   
NA IBS  IBS dû   
NA IBS  Solde   
      
A Tbre  Droit de timbre Taux  Dû
A Tbre  Timbre de quittances 1%  
A Tbre     
NA Autres Code 0prations imposables Taux Base Droits
NA Autres  TIC   
NA Autres     
     
 Identification de l'entreprise    M E N U
     Saisir les données du mois
 Dénomination    Journal des déclarations
 Activités    Recap annuelle
 Adresse    Déclaration du mois
 Ville    Ecriture comptable
 Commune    Comptes à utiliser
 D I W    
 Inspection    
 Recette    "Pour toutes les feuilles  "
 Identifiant    Il faut modifier uniquement
 Art d'imp.    les cellules en jaune !
 Cde activité    
 Forme juridique    Acomptes provisionnels
 An    "15-03  15-06  15-11"
     
 "Les cellules signalées par un triangle rouge comportent des commentaires  par ex. la cellule "    
 "A1 de cette feuille. Pour afficher ceux-ci  placer le curseur de la souris au-dessus de ce triangle."    
     Janvier
     Février
     Mars
     Avril
     Mai
     Juin
     Juillet
     Août
     Septembre
     Octobre
     Novembre
     Décembre
       
  MOIS DE JANVIER VOUS AVEZ EFFECTUE DEUX OPERATIONS ACHAT VENTE     
       
  ACHAT  -       TTC   
       
  VENTE  -       TTC   
       
  PRECOMPTE DEC-11   -         
       
  Journal Achat   1/13/2012  Opération 001/12
  Compte    Débit Crédit
   Désignations    
  602230 Fournitures d'atelier et d'usine    -       
  445660 TVA sur achat biens et services    -       
  401100 Fournisseurs de stocks     -      
       
   sv fct n°001/12 HAOUES-H    -        -      
       
  Journal Vente  1/31/2016  Opération 001/12
  Compte    Débit Crédit
   Désignations    
  411100 Clients : Ventes de biens et de services    -       
  445710 TVA collectée     -      
  701100 Ventes de produits finis     -      
       
   sv récap vente 01/12    -        -      
       
   VOTRE DECLARATION    
   CA    
   ht tva tmb  ttc  
  CA-01/2012  -        -        -        -       
       
  TVA/Achat   -         
  Précompte Ant   -         
  TVA a Récupérer   -         
       
     TVA collectée   -      
     TVA A RECUPERER   -      
       
     TVA A PAYER   0 
     CREDIT TVA   0 
       
  TAP  -       0%  -        
  Iirg/s  -       BAREME  -        
       
   Comptabilisation     
   G50    
       
  Journal OD  1/31/2012  Opération 001/12
  Compte    Débit Crédit
   Désignations    
  445710 TVA sur autres biens et services    -       
  445660 TVA sur achat biens et services    -        -      
  445661 Précompte de TVA     -      
  445670 Crédit de TVA à reporter    -       
   Suivant G50 DU MOIS DE JANVIER 2012    -        -      
       
  Journal OD  1/31/2012  Opération 002/12
  Compte    Débit Crédit
   Désignations    
  642100 Constat TAP Jan-12   -       
  448610 (TAP) à payer Jan-12   -        -      
   Suivant G50 DU MOIS DE JANVIER 2012    -        -      
       
  Journal BANQUE  2/20/2012  Opération 001/12
  Compte    Débit Crédit
   Désignations    
  448610 REGT TAP   01/2012 CHQ 000000    -       
  442300 REGT IRG/S 01/2012 CHQ 000000    -       
  512000 BEA-CHQ 00000-QUIT- N°10200001-RCD-     -      
       -       
   REGT DECLARATION G50 01/2012    -        -      
       
  J'espère que c'est clair      
  "NB  G50 UTILISE  DANS CETEE EXEMPLE EST TELECHARGE DE CE FORUM "     
       
  MERCI
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