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DATE LIBELLE  MONTANT  OBSERVATION
01/06/17 RGL EFF5375285 / ELECTROVENT " 402 992.29    " OK
01/06/17 RGL EFF5375265 / BOUGLASS BOIS " 35 820.00    " OK
01/06/17 RGL EFF5375262 / LITHO TYPO " 20 204.16    " OK
02/06/17 RGL EFF5375263 / PACKAGING INDUSTRI " 31 823.30    " OK
05/06/17 RGL EFF5375287 / BUREAU MODERNE " 163 402.20    " NR + FOUR BUREAU
05/06/17 RGL EFF5847588 / SOBIM " 12 600.00    " OK
06/06/17 RGL EFF5375252 / SMIC " 39 648.00    " OK
07/06/17 RGL EFF5375288 / AC IMPRESSION " 265 177.42    " OK
07/06/17 RGL EFF5375273 / PROCESS " 22 472.13    " OK
07/06/17 RGL EFF5375264 / SOFRADIS " 11 232.00    " OK
08/06/17 RGL EFF5375278 / FORTRADE " 113 901.50    " OK
08/06/17 RGL EFF5375292 / TOBI CONSULTING " 97 370.00    " OK
08/06/17 RGL EFF5375290 / REMAP TRANS " 18 000.00    " OK
08/06/17 RGL EFF5375255 / KEDEX " 12 840.00    " OK
09/06/17 RGL EFF5375291 / DOMOPRO " 12 600.00    " OK
09/06/17 RGL EFF5847659 / MI TRADING " 8 388.00    " OK
12/06/17 RGL EFF5847665 / MEDITRADE " 351 293.35    " ACOMPTE
12/06/17 RGL EFF5847600 / TECMOM " 114 841.92    " OK
13/06/17 RGL EFF5375296 / EGO-INTERIM " 156 861.26    " OK
13/06/17 RGL EFF5375260 / TECNILAB " 61 344.00    " OK
14/06/17 RGL EFF5847663 / G4S " 51 807.48    " OK
14/06/17 RGL EFF5847664 / GFI " 46 157.18    " OK
14/06/17 RGL EFF5375295 / GENOME " 13 920.00    " OK
15/06/17 RGL EFF5847666 / AYTELCOM " 36 729.00    " ACOMPTE
16/06/17 RGL EFF5847652 / SDTM " 27 999.12    " OK
16/06/17 RGL EFF5375259 / SONACAR " 21 434.71    " OK
16/06/17 RGL EFF5847661 / CINCIB " 10 368.00    " OK
19/06/17 RGL EFF5847654 / EMB " 25 100.40    " OK
19/06/17 RGL EFF5375257 / CINCIB " 10 508.40    " OK
20/06/17 RGL EFF5375354 / CASA VIGILANCE " 30 600.00    " 
23/06/17 RGL EFF5375269 / PLASTITEX " 17 640.00    " OK
30/06/17 RGL EFF5375300 / ORKILA " 90 955.35    " OK
30/06/17 RGL EFF5847667 /  " 13 068.00    " 
Date fre Numéro fre CLIENTS  MT HT  TAUX  TVA  TTC Mode de règlement Date de règl  
7/24/2013 153-13 PHARMACIE SIJILMASSA "-1 416.90 " 20% -283.38  "-1 700.28 " ANALYSES  -283.38  0.00 
7/24/2013 154-13 PHARMACIE SID ELGHAZI -425.10  20% -85.02  -510.12  ANALYSES  -85.02  0.00 
7/24/2013 155-13 PHARMACIE HAY JBALA -455.45  20% -91.09  -546.54  ANALYSES  -91.09  0.00 
9/30/2013 174-13 PHARMACIE IBN SINA "-1 807.15 " 20% -361.43  "-2 168.58 " ANALYSES  -361.43  0.00 
9/30/2013 171-13 PHARMACIE 20 AOUT -247.50  20% -49.50  -297.00  ANALYSES  -49.50  0.00 
10/31/2013 181-13 PHARMACIE PRINCIPALE "33 483.35 " 20% "6 696.67 " "40 180.02 " ANALYSES  "6 696.67 " 0.00 
6/18/2014 PH97-14 BIS PHCIE MIMOSA -322.90  20% -64.58  -387.48  ANALYSES  -64.58  0.00 
7/10/2014 AV N°APH01-14 PHCIE ADRAR PH92-14 "-35 885.70 " 20% "-7 177.14 " "-43 062.84 " ANALYSES  "-7 177.14 " 0.00 
1/6/2015 PH001-15 PHCIE  ZINALABIDINE -101.40  20% -20.28  -121.68  ANALYSES  -20.28  0.00 
1/16/2015 PH008-15 PHCIE POPILAIRE -101.80  20% -20.36  -122.16  ANALYSES  -20.36  0.00 
6/2/2015 PH098-15 PHCIE MOUADAFINE "3 828.75 " 20% 765.75  "4 594.50 " ANALYSES  765.75  0.00 
1/22/2016 FC-USI160100020 PHCIE MENTAGA "-3 517.35 " 20% -703.47  "-4 220.82 " ANALYSES  -703.47  0.00 
2/28/2014 194-14 PHCIE AIT DAOUD TROP VERSE "-19 166.65 " 20% "-3 833.33 " "-22 999.98 " ANALYSES  "-3 833.33 " 0.00 
3/12/2014 PH47-14 PHCIE OULED HAMDANE 17.10  20% 3.42  20.52  ANALYSES  3.42  0.00 
     "-5 223.74 "     
          
6/14/2013 113-13 PHARMACIE IBN SINA "-3 771.00 " 7% -263.97  "-4 034.97 " ANALYSES  -263.97  0.00 
7/24/2013 154-13 PHARMACIE SID ELGHAZI 435.57  7% 30.49  466.06  ANALYSES  30.49  0.00 
7/24/2013 155-13 PHARMACIE HAY JBALA 510.71  7% 35.75  546.46  ANALYSES  35.75  0.00 
9/26/2013 166-13 PHARMACIE AL MADINA "-6 535.43 " 7% -457.48  "-6 992.91 " ANALYSES  -457.48  0.00 
10/31/2013 181-13 PHARMACIE PRINCIPALE "-37 551.43 " 7% "-2 628.60 " "-40 180.03 " ANALYSES  "-2 628.60 " 0.00 
7/10/2014 AV°APH01-14 PHCIE ADRAR PH92-14 "-135 319.71 " 7% "-9 472.38 " "-144 792.09 " ANALYSES  "-9 472.38 " 0.00 
12/31/2014 69-14 COOPER MAROC "-24 285.71 " 7% "-1 700.00 " "-25 985.71 " ANALYSES  "-1 700.00 " 0.00 
12/13/2013 208-13 PHARMACIE SEBT JEHJOUH "21 047.00 " 7% "1 473.29 " "22 520.29 " ANALYSES  "1 473.29 " 0.00 
12/16/2013 212-13 PHARMACIE IBN TOFAIL "41 856.00 " 7% "2 929.92 " "44 785.92 " ANALYSES  "2 929.92 " 0.00 
12/20/2013 216-13 PHARMACIE IKRAM "21 495.29 " 7% "1 504.67 " "22 999.96 " ANALYSES  "1 504.67 " 0.00 
12/20/2013 219-13 PHARMACIE AHL SOUSS "22 988.86 " 7% "1 609.22 " "24 598.08 " ANALYSES  "1 609.22 " 0.00 
     "-6 939.09 "     
             Modèle n° ADC082F-15I  
               
    Relevé de déduction           
               
    (Article 112 du Code Général des Impôts)           
               
    Mois / _5_ / - Année / _2_ / _0_ / _1_ / _8_ /           
               
Nom et prénom ou raison sociale : SOCIETE        N° d'identification fiscale : /_0_ /_1_ /_0_ /_8_ /_7_ /_8_ /_6_ /_1_ /        
OR FACT_NUM DESIGNATION M_HT TVA M_TTC IF LIB_FRSS ICE TAUX PRORATA ID DATE_PAIE DATE_FAC  MODE_PAIE
    -        -            20.00     100      
Total TVA sur Prestation de Sces étrangers à 20%    -        -        -                
    -         -       3332162 MAROC TELECOM 001522585000066  20.00     100      
    -         -       1104763 MARSA MAROC 000028283000040  20.00     100      
    -         -           20.00     100      
Total TVA sur PREST SERVICES à 20%    -        -        -                
    -         -           20.00     100      
Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 20%    -        -        -                
    -         -           7.00     100      
Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 7%    -        -        -                
    -         -           14.00     100      
Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 14%    -        -        -                
    -         -           7.00     100      
Total TVA sur IMPORT  à 07%     -        -        -                
    -         -           20.00     100      
Total TVA sur IMPORT  à 20%     -        -        -                
    -        -            20.00          
Total TVA sur LEASING  à 20%    -        -        -                
    -         -           20.00     100      
Total TVA sur IMMOBILISATION à 20%    -        -        -                
 RELEVE FRAIS BANCAIRES  -         -        BMCI   10.00     100  3    PRLVNT
Total TVA sur commissions bancaires à 10%    -        -        -                
    -         -           10.00     100      
Total TVA sur ACHAT A l'intérieur à 10%    -        -        -                
               
 Total général   -        -        -                
 Contrôle Ecarts   -        -        -                
 RECAP              
 Services  Etrangers              20%  -                 
 Services                            20%  -                 
 Banque                             10%  -                 
 Achats   10%  -                 
 Leasing            20%  -                 
 Achat local                         20%  -                 
 Achat import                      20%  -                 
 Achat local                         14%  -                 
 Transport  14%  -                 
 Achat import                      7%  -                 
 Achat local                         7%  -                 
 Immobilisations  20%  -                 
               
 Total déductions    -         -               
 Report crédit de TVA    -                 
 Tva Sces etranger    -                 
 TVA Encaissée Mois  5/2017    -                 
 Tva revérsée sur cession des Immobilisations    -                 
 CREDIT DE  TVA    -                 
            Modèle n° ADC082F-15I     
RAISON SOCIAL  SOCIETE               
ID_FISCAL  0               
ANNEE  2018               
PERIODE(Mois)  5   Relevé de déduction            
REGIME(Encais-1)  1   (Article 112 du Code Général des Impôts)            
                 
OR FACT_NUM DESIGNATION M_HT TVA M_TTC IF LIB_FRSS ICE_FRS pro TAUX ID_P DATE_PAIE DATE_FAC dfac   
1               100        
2               100        
3               100        
4               100        
5               100        
6               100        
7               100        
8               100        
9               100        
10               100        
11               100        
12               100        
13               100        
14               100        
15               100        
16               100        
17               100        
18               100        
19               100        
20               100        
21               100        
22               100        
23               100        
24               100        
25               100        
26               100        
27               100        
28               100        
29               100        
30               100        
31               100        
32               100        
33               100        
34               100        
35               100        
36               100        
37               100        
38               100        
39               100        
40               100        
41               100        
42               100        
43               100        
44               100        
45               100        
46               100        
47               100        
48               100        
49               100        
50               100        
51               100        
52               100        
53               100        
54               100        
55               100        
56               100        
57               100        
58               100        
59               100        
60               100        
61               100        
62               100        
63               100        
64               100        
65               100        
66               100        
67               100        
68               100        
69               100        
70               100        
71               100        
72               100        
73               100        
74               100        
75               100        
76               100        
77               100        
78               100        
79               100        
80               100        
81               100        
82               100        
83               100        
84               100        
85               100        
86               100        
87               100        
88               100        
89               100        
90               100        
91               100        
92               100        
93               100        
94               100        
95               100        
96               100        
97               100        
Total    -        -        -             NB_LIGNE 97   2017 2
  Contrôle Ecarts  -        -        -                 2018 3
  Contrôle numéro d'ordre des lignes.   √           2019 4
                2020 5
 ID_PAIE 1 Espèces IF DOUANE 1111           2021 6
  2 Chèque ICE DOUANE 1111           2022 7
  3 Prélèvement IF N RESIDENTS 2222           2023 8
  4 Virement ICE RESIDENTS 2222           2024 9
  5 Effets             2025 10
  6 Compensation             2026 11
  7 Autres             2027 12
                                                    Modèle n°: ADC100F-15E          
                                                              
                  TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE                                            
"DRI  DP ou DIP de :"                  Déclaration  Mensuelle                                            
...............................................                     Article 110 du Code Général des Impôts (CGI)                                         
Subdivision : ……………….                      Mois / _5_ / - Année / _2_ / _0_ / _1_ / _8_ /                                        
                       Fait générateur :     /__/ Débit           /_X_/  Encaissement                                            
IDENTIFICATION DU CONTRIBUABLE                                                              
N°d’identification fiscale:            1087861                C.N.I ou Carte de séjour N°:                                  
Identifiant commun de l’entreprise « ICE » :                /_0_/_0_/_1_/_5_/_3_/_7_/_2_/_5_/_5_/    /_0_/_0_/_0_/_0_/    /_2_/_7_/                                              
"Nom  Prénom (s) ou Raison Sociale :"                  MC PHARMA                                            
Activité principale :           LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE                                                   
"Adresse du siège social  du principal établissement ou du domicile fiscal :"                                    "LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10  RUE 7"                          
...................................................................................................................................................................................................................                                              Ville :   CASABLANCA             
Téléphone : + 212 (0) 522 853518                  Fax :  + 212 (0) 522 824 490                  e-mail : s.elkari@mcpharma.ma                             
                                                              
A Ventilation du  chiffre d’affaires  total                                        Montant                     
010 Montant du chiffre d’affaires réalisé y compris les affaires non imposables    (HT)                                         #NAME?                    
                                                              
020            - Opérations situées hors champ d’application de la TVA                                                             
                                                              
030            - Opérations exonérées sans droit à déduction (art 91du CGI)                                                             
                                                              
040            - Opérations exonérées avec droit à déduction (art 92 du CGI)                                         #NAME?                    
                                                              
050            - Opérations faites en suspension de la TVA (art 94 du CGI)                                                             
                                                              
060 Chiffre d’affaires imposable à répartir (différence : ligne 10 – (20 + 30 +40 +50)     (HT)                                         #NAME?                    
                                                              
B Ventilation du chiffre d’affaires  imposable                                        Base imposable (HT)           Taxe exigible          
 TAUX NORMAL DE 20% AVEC DROIT A DEDUCTION                                                             
                                          #NAME?           #NAME?         
080 -Opérations de production et de distribution                                                             
                                                              
081 -Prestations de services                                         #NAME?           #NAME?         
                                                              
082 -Professions libérales visées à l’article 89-I-12°-(b) du CGI                                                             
                                                              
083 -Opérations de crédit-bail                                                             
                                                              
087 -Opérations d’entreprises de travaux immobiliers                                                             
                                                              
102 -Autres                                                             
                                                              
 TAUX REDUIT DE 14%                                                             
     Avec droit à déduction                                                             
                                                              
084 - Beurre à l’exclusion du beurre de fabrication artisanale visé à l’article 91 (I-A. 2°)                                                             
                                                              
088 - Opérations de transport de voyageurs et de marchandises                                                             
                                                              
090 - Energie électrique                                                              
                                                              
104 -Autres                                                             
      Sans droit à déduction                                                             
091 - Les prestations de services rendues par tout agent démarcheur ou courtier d’assurances à raison des                                                             
   contrats apportés par lui à une entreprise d’assurances                                                             
                                                              
 TAUX REDUIT DE 10% AVEC DROIT A DEDUCTION                                                             
077 - Les chauffe-eau solaires                                                             
078 - Les aliments destinés à l’alimentation de bétail et des animaux de basse-cour ainsi que les tourteaux                                                             
 servant à leur fabrication à l'exclusion des autres aliments simples                                                             
                                                              
079 - Les équipements à usage exclusivement agricole                                                             
                                                              
085 "- Les bois en grumes  écorcés ou simplement équarris  le liège à l'état naturel   les bois de feu en fagots ou "                                                             
 sciés à petite longueur et le charbon de bois                                                             
086 - les engins et filets de pêche destinés aux professionnels de la pêche maritime.                                                              
089 - Les prestations de restauration fournies directement par l'entreprise à son personnel salarié                                                              
                                                              
092 - Les opérations de restauration et de logement dans des hôtels                                                             
                                                              
093 - Opérations de restauration fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises                                                             
                                                              
094 - Location d'hôtels ou d'ensembles immobiliers à destination touristique.                                                             
                                                              
095 "- Les opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place  réalisées dans les restaurants"                                                             
                                                              
096 - Le sel de cuisine (gemme ou marin)                                                             
                                                              
097 - Le riz usiné et les pâtes alimentaires                                                             
                                                              
098 - Les huiles fluides alimentaires                                                             
                                                              
099 - Les transactions relatives aux valeurs mobilières                                                             
                                                              
100 - Les opérations de banque et de crédit et les commissions de change                                                             
                                                              
101 - Les transactions portant sur les actions et les parts sociales                                                             
                                                              
103 - Les opérations de vente et de livraison des œuvres et objets d’art                                                             
                                                              
105 "- Les opérations des avocats  interprètes  notaires  adoul  huissiers de justice et vétérinaires"                                                             
                                                              
108 - Gaz de pétrole et les autres hydrocarbures gazeux                                                             
                                                              
109 "- Les Huiles de pétrole ou de schistes  brutes ou raffinées"                                                             
                                                              
118 -Autres                                                             
                                                              
 TAUX REDUIT DE 7% AVEC DROIT A DEDUCTION                                                             
                                                              
106 - L’eau livrée aux réseaux de distribution publique et les prestations d’assainissement                                                             
                                                              
107 - Location de compteurs d’eau et d’électricité                                                             
                                                              
110 "- Produits pharmaceutiques  matières premières et produits entrant dans leurs compositions ainsi que les"                                         #NAME?           #NAME?         
   emballages non récupérables de ces produits et matières                                                             
                                                              
111 "- Les fournitures scolaires  produits et matières entrant dans leur composition"                                                             
                                                              
113 - Sucre raffiné ou aggloméré                                                             
                                                              
114 - Conserves de sardines                                                             
                                                              
115 - Lait en poudre                                                             
                                                              
116 - Savon de ménage                                                             
                                                              
117 - Voiture économique et produits et matières entrant dans sa fabrication                                                             
                                                              
119 -Autres                                                             
                                                              
120 "Reversement de la TVA à différents titres (cessation  régularisation ….) "                                                     -               
                                                              
C Opérations réalisées avec des contribuables non résidents (1)    (Article 115 du CGI)                                                               
129 Opérations réalisées avec des contribuables non résidents (1)                                         #NAME?           #NAME?         (2)
                                                              
130 TOTAL de la TVA exigible                                                    #NAME?         
                                                              
(1) Joindre la liste des contribuables non résidents (annexe n° ADC081F-14I).                                                              
(2) Le total de la TVA exigible (ligne 130) ne doit contenir la ligne 129 que si le résultat des lignes ((130-129) -190)                                                             
" est positif. A défaut  le montant de la TVA."                                                              
figurant sur la ligne 129 doit être intégré dans la ligne 204.                                                              
" "                                               
D    Ventilation des déductions                          Taux    "TVA figurant sur factures
d'achat ou mémoires"           %                                                                                                                                                                                                                                                                             prorata (*)    "TVA
Déductible" 
                                               
   1-ACHATS NON IMMOBILISES                                            
   Prestations de services                                            
140   - Prestations de services                         20%     -                      -      
                                               
141   - Transport                         14%     -                      -      
                                               
142   - Opération de banque                         10%     -                      -      
                                               
143   "- Hôtels de voyageurs  et ensemble immobilier à destination"                                            
   touristique                         10%                    -      
                                               
144   "- Les opérations des avocats  interprètes  notaires  adoul "                                             
   huissiers de justice et vétérinaires                         10%                    -      
                                               
153   - Autres prestations de services                         10%                    -      
   Autres achats non immobilisés                                            
145   - Achat à l’importation                         20%     -                      -      
                                               
146   - Achat à l’intérieur                         20%     -                      -      
                                               
147   - Achat à l’importation                         14%                    -      
                                               
148   - Achat à l’intérieur                         14%     -                      -      
                                               
149   - Achat à l’importation                         10%                    -      
                                               
150   - Achat à l’intérieur                         10%     -                      -      
                                               
151   - Achat à l’importation                         7%     -                      -      
                                               
152   - Achat à l’intérieur                         7%     -                      -      
                                               
155   Travaux à façon                         20%                    -      
                                               
156   Sous –traitance ( travaux immobiliers )                         20%                    -      
                                               
157   - Déduction prévue par l'article 125-VII du CGI (1/5 du montant de                               -                      -      
   la TVA payée au cours du mois de décembre 2013)                                               
   2-IMMOBILISATIONS                                            
162   - Achat à l’importation                         20%                    -      
                                               
163   - Achat à l’intérieur                         20%     -                      -      
                                               
164   - Livraison à soi-même autre que les constructions                         20%                    -      
                                               
165   - Installation et pose                         20%                    -      
                                               
166   - Constructions                         20%                    -      
                                               
167   - Livraison à soi-même de constructions                         20%                    -      
                                               
168   -Autres immobilisations                         14%                    -      
                                               
169   -Autres immobilisations                         7%                    -      
                                               
170   - Crédit de la période précédente…………………..                              -                      -      
                                               
180   - Déduction complémentaire de la régularisation du prorata                                             -      
                                               
190    Total de la TVA déductible                                             -      
                                               
200   - TVA due (130 - 190 )……………………………………………………….………………..….………………..                                            #NAME?
                                               
201   - Crédit à reporter (en rouge ) (190 - 130) ………………………………………….………………………………                                            #NAME?
                                               
202   - Réduction de 15% du crédit de la période ((190 - 170) - 130) × 15%…………………………………….............                                            
                                               
203   - Crédit restant cumulé après réduction de 15% (201- 202)…...………………..…………………………………                                            
                                               
204   - Crédit accompagné de paiement y compris la TVA due dans le cadre de l'article 115 du CGI.                                            
                                               
"Les indications figurant sur la présente déclaration ainsi que le relevé détaillé des déductions joints  sont certifiés exacts et conformes. "                                               
                                               
                                    A  CASABLANCA       le  9/5/2026
                                     SIGNATURE ET CACHET          
                                               
CADRE RESERVE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS                                               
PAIEMENT SPONTANE                            PAIEMENT EN DIFFERE                   
RECETTE DE L’ADMINISTRATION FISCALE DE…………………..                            SUBDIVISION DE……………………………………………………                   
Détail des droits              Montant              Détail des droits              Montant     
                                               
TVA principal                            TVA principal                   
                                               
Majoration de 15% à 100%                            Majoration de 15% à 100%                   
                                               
Pénalité 10%                            Pénalité 10%                   
                                               
"Majorations de retard 5% et 0 5%"                            "Majorations de retard 5% et 0 5%"                   
                                               
Amende de 500 DH                            Amende de 500 DH                   
                                               
TOTAL                            TOTAL                   
                                               
Constaté                            Montant émis par EP n°………….                   
F.J.O.n°………………………….                            ART N°……………………………                   
Quittance N°…………du ……….                            Mis en recouvrement le……………                   
MONTANT                            R.A.F de : ………………………..                   
Différence en différé                                                
                                               
A……………………..le………………..…. CACHET DE LA RECETTE                            A……………………..le………………..…. CACHET DE LA SUBDIVISION                   
                                               
(*) Pourcentage du prorata des déductions figurant sur la déclaration ADC110F                                               
"NB. Conformément aux dispositions de l’article 167 du CGI  la base de calcul de la taxe est arrondie à la dizaine de dirhams supérieure et le montant de chaque"                                               
versement est arrondi au dirham supérieur.                                               
LIBELLE FOURNISSEUR IF ICE
  
MAROC TELECOM 3332162 001522585000066
MARSA MAROC 1104763 000028283000040
  DEBIT CREDIT
34552000 TVA / CH 20%   -      
34552600 TVA / CH 10%   -      
34552140 TVA / CH 14%   -      
34552700 TVA / CH 07%   -      
34552200 TVA IMPORT   -      
34551000 TVA IMMO   -      
34560000 CREDIT PRECEDENT   -      
44550000 TVA F20% #NAME? 
44552700 TVA F07% #NAME? 
44552800 TVA F SCE ETRANGER #NAME? 
34552800 TVA R SCE ETRANGER  #NAME?
44558100 TVA ECHANTILLONS 07% #NAME? 
44558000 TVA ECHANTILLONS 20% #NAME? 
34560000 CREDIT DE LA PERIODE #NAME? 
44560000 TVA DUE  #NAME?
65880000 ARRONDI
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